各基层党组织：

按照市委统一部署，2023年9月19日至12月29日，市委第二巡察组对我局党组开展为期3个月的巡察工作。2024年2月28日，市委第二巡察组向我局党组反馈了巡察意见，指出了我局在四个方面存在12个问题及30个具体表现。根据《印发<市委第二巡察组关于巡察市医疗保障局党组的反馈意见>的通知》（柳巡办〔2024〕21号）文件要求，我局党组高度重视，全盘接收，迅速行动，照单整改，目前各项整改工作已取得阶段性成效。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》，现将巡察整改落实情况通报如下：

一、提高政治站位，强化责任担当，把整改落实作为重要政治任务抓紧抓好

局党组高度重视巡察整改工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实担负起巡察整改主体责任，以“钉钉子”精神全面抓好整改落实，以巡察整改的实际成效促进全市医疗保障事业高质量发展。

（一）统一思想、迅速部署。局党组深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面领会把握此次巡察反馈意见，以讲政治的态度、敢担当的精神全面抓好问题整改。反馈意见会议结束后，局党组第一时间召开巡察整改工作部署会，传达市委第二巡察组的反馈意见，统一思想认识，谋划部署整改工作。通过中心组理论学习、局党组会等多种形式，深入学习贯彻自治区、柳州市关于巡察整改工作的要求，进一步提高站位、统一认识，筑牢整改思想基础。

（二）加强组织领导、压实整改责任。局党组自觉担负起巡察整改主体责任，成立局巡察整改工作领导小组及办公室。局党组书记、局长任组长，对巡察整改亲自抓、负总责，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；其他党组成员按照职责分工抓好分管领域的巡察整改工作；领导小组办公室负责对整改工作落实情况进行跟踪督查；各责任科室、局属单位认真贯彻整改工作要求，分解整改任务，把整改责任压实到岗、传导到人，做到了一级抓一级，层层抓落实，确保巡察反馈问题事事有人抓、件件有着落。

（三）逐条研究分解、细化整改措施。3月19日，局党组召开巡察整改专题民主生活会，党组书记、党组成员主动对照检查、深入检视剖析、查找问题根源，列出整改任务责任清单，针对性提出整改措施。按照立行立改一批、重点突破一批、持续整改一批的原则，制定柳州市医保局党组巡察反馈意见整改方案。方案针对巡察反馈意见指出的问题，对应提出了71项具体整改措施，并逐项明确牵头领导、责任领导、责任部门、责任人及整改时限。整改方案印发和责任分解后，针对整改过程中出现的实际问题，局党组及时召开会议进行研究分析，及时对整改方案进行优化调整，确保取得实效。

（四）强化跟踪落实、注重成果转化。局党组书记定期主持召开会议听取巡察整改进展情况，带头领办重点难点整改任务，及时推动解决各种问题。其他局党组成员知责负责尽责，主动认领问题，逐项细化措施，推动整改任务落地落实。建立整改任务周报告机制，倒排工期，明确时间表、路线图、责任人。严格贯彻巡察工作要求，坚持把点上问题与面上共性问题相结合，把问题解决与建章立制相结合，把眼前整改任务与长远制度安排相结合，举一反三，标本兼治。建立了《2024年柳州市医疗保障局党组网络意识形态工作履职尽责工作清单及分工方案》《柳州市医疗救助与慈善事业衔接工作实施方案》，修订了《柳州市医疗保障局合同管理办法》《柳州市医疗保障局关于国家工作人员因私出国（境）证件集中保管和使用审批制度》等各类制度机制17项，统筹推进医保工作高质量发展各项工作，有力彰显了巡察整改成果。

二、坚持问题导向，严格督促检查，确保巡察反馈意见全面整改到位

3个月来，通过全局上下共同努力，巡察整改工作已取得阶段性成效，针对反馈的四个方面12个问题及30个具体表现，制定整改措施71项。截至目前，已全部整改完成并长期坚持。

（一）聚焦“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够到位，发挥医保作用更好满足人民群众医疗健康需求存在短板”情况方面

1.问题描述：推进医保制度改革不够有力，打造多层次医疗保障体系有差距

具体问题（1）：推动落实全民参保不够有力。动员群众参保有差距，截至2023年11月，全市2023年度参保人数比2022年同期减少3.89万人；推进农村脱贫人员、监测对象和低收入人口参保工作较慢，截至2023年10月，全市脱贫人口、监测对象、低收入人口2024年度参保率在全区排名靠后。聚焦重点人员推进扩面工作仍有欠缺，对新就业形态从业人员、在校学生、新生儿等扩面重点群体底数掌握不清。

整改措施1：推动全民参保扩面工作，加强与市乡村振兴、民政、残联、卫生健康、税务等部门协同合作，建立数据共享机制，定期比对数据，确保困难群众应保尽保。

整改成效：已完成。一是全力做好2024年度全民参保扩面工作，分别利用元旦、春节、元宵、清明等外出务工人口集中返乡的节假日，加强医保参保宣传动员，全市参保任务完成率一直稳居全区前列。截至目前，我市城乡居民基本医疗保险参保人数271.39万人、参保任务完成率达到98.64%。二是与市乡村振兴、民政等部门加强协同合作，截至目前，全市脱贫人口、监测对象应参保437661人，已参保437661人，参保率达100%；监测对象以外其他农村低收入人口54250人，已参保54167人，参保率为99.85%，达到国家规定的99%以上；重残、计生对象等特殊困难人群均已实现100%参保。

整改措施2：放开新就业形态从业人员等灵活就业人员参保户籍限制，全面落实居住证参保政策。

整改成效：已完成。一是新就业形态从业人员已完全开放户籍限制，凭居住证即可办理本市基本医疗保险。二是加强与商务、邮政等部门的协同合作，通过发放参保资料、短信等方式提醒全市新就业形态从业人员参加基本医疗保险。

整改措施3：联合税务、教育等部门，与全市各学校密切配合，大力推进在校学生参保动员工作。

整改成效：已完成。已协调市教育部门，通过自治区层面统计获取我市在校学生底数80.3万人，并与学校联合开展在校学生的参保动员宣传工作，极大提高在校生参保率。2024年我市在校生参保率达85.87%。

整改措施4：协调卫健部门获取新生儿人数，与卫健部门联合督促定点医疗机构做好新生儿的参保动员工作。

整改成效：已完成。一是联合市卫健部门共同做好新生儿参保工作，2023年度全市新生儿底数为2.2万人。二是畅通新生儿在医院参保通道。在各定点医院医保办、“医保服务站”开通新生儿参保便捷服务，实现新生儿一出生即参保，新生儿在院期间即可办理参保并享受医保待遇。三是加大政策宣传。在各定点医院产科显著位置摆放新生儿参保、新生儿住院报销等政策展板，提高父母为新生儿参保的意识。

具体问题（2）：发挥医保在“三医联动”中的基础性引导性作用不够充分。对医疗机构医用耗材阳光挂网采购工作督促力度不够，2023年，全市三级医院医用耗材网采率均低于自治区70%的要求。研究解决医疗机构存在的收费不规范问题不够主动，针对医疗机构科室医生和收费部门开展相关培训较少，各定点医疗机构在自治区飞行检查中普遍存在违规乱收费问题。

整改措施5：对照自治区DRG付费改革三年行动计划，持续深化医保支付方式改革，建立高效管用的医保支付体系。

整改成效：已完成。一是加强对各定点医院医保支付方式改革的指导。局党组书记肖波同志、局长梁冬琦同志带队赴柳钢医院等三甲医疗机构开展调研，副局长焦伟同志带队赴鹿寨县等县区医院开展中医病种付费专项调研，解决各级医疗机构推进医保支付方式改革工作遇到的难题，指导医疗机构持续深化医保付费改革。二是柳州医保支付方式改革经验获得认可。今年4月，国家医保局召开DRG付费改革座谈会，我市三江县人民医院易新平书记代表广西参加座谈，“柳州实践”获得国家认可，改革意见建议国家已记录。

整改措施6：对照自治区年度重点工作要点，做好集采药材服务保障，以不低于国家对自治区医保局考核标准推动我市集采药材网采工作。2024年4月由下属二层机构市招采中心下发《关于开展柳州市定点医疗机构药品和医用耗材网采情况定期核查工作的通知》，建立耗材网采率监控及定期核查机制，筛选网采率推进进度低的医疗机构重点跟进，强化指导和督促。

整改成效：已完成。及时做好集采药品及耗材落地使用工作，督促各定点医疗机构严格执行医用耗材阳光挂网采购工作要求，强化培训并长期监督，全市三级医院医用耗材网采率稳步上升，截至目前，三级医院高值耗材平均网采率达70%以上。达到自治区70%的要求。

整改措施7：畅通沟通渠道，主动收集医疗服务收费疑难问题和普遍性问题，分类做好针对性指导。协助自治区医保部门做好政策解释工作，推动国家、自治区完善医疗服务项目价格政策，指导县区医保局、市医保经办机构按权责范围做好协调指导，减少定点医疗机构收费违规现象。压实定点医疗机构高质量使用医保基金主体责任，规范定点医疗机构服务行为。

整改成效：已完成。一是3月15日，组织卫生健康、中医药管理、市场监管等部门及市县医保部门、定点医疗机构参加自治区医疗服务项目价格调整部署及培训，同时进一步收集整理相关问题。4月29-30日市医保中心组织全市医保经办、全市定点医药机构进行针对性专题培训。现场参加培训800人，线上参加培训900人。二是要求2023年自治区飞行检查的2家定点医疗机构及时清退违规金额，其中对1家市本级定点医疗机构进行了约谈；1家县级定点医疗机构举一反三开展了自查，自查违规金额2465.9元已退回医保中心基金专户。三是出台《关于组织开展2024年全市医疗保障基金监管集中宣传月活动的通知》（柳医保发〔2024〕7号），从加强线上、线下宣传，开展内部学习培训，开展自查工作以及广泛宣传投诉举报渠道等方面压实定点医疗机构主体责任。四是要求全市定点医疗机构医务人员紧密围绕《广西壮族自治区医疗保障基金监管违规问题清单（2024年第一批、第二批）》《基层医疗卫生机构通过虚增项目、串换项目等方式套取医保基金专项整治方案》和糖化血红蛋白问题线索开展延伸自查、举一反三。截至目前，自查违规金额约791万元，将由各级医保部门督促辖区定点医疗机构及时完成整改，主动清退违规使用的医保基金。

具体问题（3）：推动落实多种方式辅助基本医疗保障有差距。助推普惠型商业医疗保险与基本医疗保险相互补充、相互配合、共同发展的医疗保障模式不够积极，未按自治区要求支持惠民保项目发展。未推动建立多方参与的综合救助格局，未采取措施促进慈善捐赠协同参与多元医疗救助体系。

整改措施8：加强与金融监管部门协同，支持我市惠民保项目健康发展。

整改成效：已完成。4月23日，市医保局与国家金融监督管理总局柳州监管分局相关业务科室负责同志就协同发展柳州市惠民保工作进行了座谈和磋商，了解我市惠民保当前运行情况，对下一步工作的开展交换了意见并形成初步共识。进一步修订完善《发展柳州市普惠型商业健康保险工作实施方案》（柳医保发〔2022〕19号），5月中旬联合市财政局、国家金融监督管理总局柳州监管分局共同印发《发展柳州市普惠型商业健康保险工作实施方案（2024年修订）》（柳医保发〔2024〕12号），明确开通职工医保个人账户购买惠民保有关工作。

整改措施9：加强与民政部门加强协同，探索建立慈善捐赠协同参与的医疗救助体系。

整改成效：已完成。4月8日，市医保局与市民政局相关负责同志及业务科室就加强医疗救助与慈善事业衔接工作进行了座谈和磋商，对有关工作的开展交换了意见和看法，形成共识。4月底形成初步方案，5月中旬我局联合市民政局共同印发了《柳州市医疗救助与慈善事业衔接工作实施方案》（柳医保发〔2024〕10号），成立市医疗救助与慈善事业衔接工作领导小组，建立了相关工作机制。

2.问题描述：履行医保基金监管职能不够到位

具体问题（4）：基金监管源头治理存在弱项。制度建设不够完善，未建立基金管理预警分析制度、基金风险应对预案等。对违法违规定点医药机构处罚力度不够强，2022年至2023年10月，对违法违规定点医药机构采取暂停医保协议结算、解除医保协议、移交其他行政部分等重处罚仅占0.7%，震慑作用不够。推进社会监督常态化不够有力，2022-2023年，市本级公开曝光典型案例仅1起；畅通社会监督渠道有不足，未按《医疗保障基金使用监督管理条例》要求向参保人员代表等征求医保基金使用、监管意见建议，未邀请社会监督员参与各项基金监管活动。

整改措施10：加强基金监管源头治理。强化医保定点医疗机构协议管理，修订完善定点医疗机构管理协议内容。一是完善基金监管源头治理有关制度方案。二是细化协议管理要求，加强对定点机构遵照协议执行的管理。修订完善2024年服务协议。根据国家医保局和自治区医保局相关文件规定，结合我市医保工作实际，对服务协议的条款予以梳理、调整、完善。

整改成效：已完成。一是制定出台《柳州市医疗保障局关于全市医保基金管理预警分析制度》《柳州市医疗保障局关于全市医保基金风险应对预案》，进一步建立健全基金运行风险预警与化解机制，完善基金风险定期评估制度。二是完成对医保定点服务协议的修订完善工作，明确定点医药机构违约责任的相关情形及对应违约责任严重程度，增加“扣减年度服务质量考核评分”的违约处理措施，细化了违约责任的条款，加大协议处理的力度；是医保服务协议增加“不再续签协议”的条款，完善了对定点医药机构协议管理的退出机制。

整改措施11：规范定点医药机构服务行为，强化对违法违规定点医药机构处罚惩戒震慑力度。一是强化党建引领基金监管。成立医保基金监管现场检查临时党支部。二是加大处罚力度。严格贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，对违法违规问题的两定机构进行严肃处理。三是加强执法培训。组织开展基金监管培训，不断提升全市监管能力。四是合理制定并严格执行年度监督检查计划。五是推动事后查处向事前提醒转变，对可能发生的违法违规行为进行防范。

整改成效：已完成。一是党建引领，在基金监管现场第一线成立基层党组织，发挥战斗堡垒作用。二是已严格贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》对违规使用医保基金的定点医疗机构进行行政处罚，正在对2家定点医疗机构行政处罚，对11家定点零售药店暂停医保协议结算。累计向公安部门移送5批次共249万余条欺诈骗保数据，柳州市医保局在全区医保基金违法违规问题专项整治工作会议上作经验发言。三是基金监管集中宣传月期间，要求全市定点医药机构医务人员开展内部培训，累计开展培训900余场。四是已印发基金监管年度工作方案，明确规划今年年度现场检查内容、检查范围及工作安排。五是紧密围绕《广西壮族自治区医疗保障基金监管违规问题清单（2024年第一批、第二批）》《基层医疗卫生机构通过虚增项目、串换项目等方式套取医保基金专项整治方案》和糖化血红蛋白问题线索，要求相关定点医药机构开展延伸自查、举一反三。截至目前，自查违规金额约791万元，将由各级医保部门督促辖区定点医疗机构及时完成整改，主动清退违规使用的医保基金。

整改措施12：加大推进医保基金社会监督常态化的力度，畅通社会监督渠道的广度。一是加大曝光案例力度。二是继续聘请基金监管社会义务监督员。三是畅通投诉举报渠道。四是完善举报奖励制度。

整改成效：已完成。一是自2023年9月以来，我局先后两次公开曝光定点医疗机构违法违规使用医保基金典型案例，第一批曝光58家，第二批曝光16家。二是面向全社会招募第二批医保基金社会义务监督员，向参保人员代表征求医保基金使用、监管意见建议，邀请其参加包括集中宣传活动在内的各项医保基金监管活动。三是在“柳州医保”微信公众号的“互动交流”模块上线“监督举报”全天候留言功能。四是印发《柳州市违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则》，引导群众和社会各方参与医疗保障基金监督。

具体问题（5）：推进基金监管智能化不够有力，智能监管系统应用不充分。2022年，通过智能审核和监控追回的医保资金占全年追回资金总额的0.8%，远低于自治区2.28%的平均水平。

整改措施13：组织市（县、区）医保部门开展基金监管业务培训，提高综合业务能力。

整改成效：已完成。组织市（县、区）医保部门约20余名基金监管业务人员分别参加了为期3天的自治区医保系统行政执法和协议监管规范化培训和为期2天的医药服务管理工作培训。

整改措施14：增加医保基金智能审核系统中的监管规则。

整改成效：已完成。2023年11月至2024年3月，新增18个大类规则，共计7542条明细规则，主要包括药品限适应症、药品限支付疗程、药品限儿童使用等智能审核规则。

整改措施15：配合自治区医保局推进医保基金智能审核系统优化工作。

整改成效：已完成。因全区医保信息系统管理开发权限属自治区医保局。目前，已经按照自治区医保局要求，完成医保基金智能审核系统优化完善、测试等工作。

整改措施16：加强医保基金监管智能监控应用。

整改成效：已完成。已下发违规单据7270条，涉及定点医疗机构169家，初审涉及违规金额约190万元，目前已全部审核完成，确认扣款金额48.05万元。

整改措施17：加大违约违规使用医保基金行为的查处力度。

整改成效：已完成。医保基金智能审核系统中的监管新规则发布后，智能监控发现金额约190万元，较2022年11月至2023年3月初审违规金额69万元提高175%。当期（2023年11月-2024年3月）通过智能审核和监控追回的医保资金48.05万元，高于自治区通过智能审核追回医保资金的平均水平。

具体问题（6）：对定点医疗机构督导不够深入。2022年，未及时发现定点医疗机构出现拨付款项与实际不符的问题，涉及金额80余万元。

整改措施18：一是加强定点机构协议管理，制定日常督导、巡查计划，加大日常巡查和监管力度，及时发现问题。二是加强培训，提高定点机构服务质量，定期组织培训和考核，增强医保服务意识，提升服务能力，正确解读医保政策、文件精神。三是优化智能审核监控系统，完善审核规则，及早发现涉及费用的相关问题。

整改成效：已完成。一是于今年3月下发通知，组织全市定点医疗机构开展自查自纠工作，对照《广西壮族自治区医疗保障基金监管违规问题清单（2024年第一批）》逐项开展对照检查，进一步规范医疗服务行为，加强医疗保障基金监督管理，促进定点医疗机构严格执行医保及价格政策、合理使用医保基金。此次自查自纠工作以市本级实际开展住院服务的医院为主，58家定点医院提交了自查报告，自查违规金额共计9.10万元，定点医院已通过两定机构医疗保障信息平台或线下退缴中的任一方式完成违规金额退缴；二是开展新增定点医药机构专场培训4场，全市定点医药机构医保政策集中宣传活动6场，涉及药品、医疗服务项目价格、DRG付费病例审核、医保服务协议等多方面内容；三是配合自治区完成智能审核系统优化完善、测试等工作，完善中医优势病种审核系统接口改造工作，已完成与医院及运维的沟通谈判，形成改造方案。

整改措施19：进一步完善定点医疗机构拨付款项审核机制，严格执行数据审核确认程序，进一步明确各职能科室对国新系统数据反馈审核职责，确保清算拨付数据源头准确。

整改成效：已完成。经过培训，定点机构了解了相关政策规则，目前未有类似情况发生。未完成支付的80余万元已于2023年12月7日完成拨付。

3.问题描述：坚持“以人民健康为中心”理念有不足，落实让群众看病更有“医”靠仍有差距

具体问题（7）：为民服务意识不够强，2021-2023年，医保经办机构被群众投诉仍多发；开展以群众办事体验为导向的医保经办服务“好差评”不到位。

整改措施20：加强干部职工的思想教育，进一步提升为民服务意识。

整改成效：已完成。通过集体谈心谈话、面对面个别谈话等形式加强对干部职工的思想教育工作，充分调动工作人员的积极性，要求干部职工在工作中主动了解群众需求，积极寻求解决办法，提高服务质量。从去年11月至今，共收到群众对工作人员的表扬信7件，意见箱收到书面表扬31次。

整改措施21：加强经办人员业务水平及服务能力的提升，增强人民群众的满意率和获得感。持续发动全单位单位工作人员在业务水平和服务能力上“比学赶超”，通过培训、岗位比武竞赛等多种形式提升医保经办服务能力。将各部门业务能手组成“讲师团”，对各市县乡村四级经办工作人员进行线上线下业务培训。

整改成效：已完成。2023年组织培训19场，参与人次1583人次。通过培训，全方位提升四级医保窗口经办工作人员业务水平及服务能力。持续组织开展医保系统岗位比武练兵，通过竞赛形式激励大家“学业务、优服务”，在提高经办服务水平的同时，发现和培养更多素质高、能力强的业务能手，充实培训师资力量。

整改措施22：积极推进经办服务“好差评”工作落实到位。

整改成效：已完成。根据《广西壮族自治区医疗保障事业管理中心关于广西医保经办政务服务“好差评”管理子系统上线运行的通知》要求，柳州市级医保经办服务窗口已配齐评价器，并将“好差评”系统权限分配至相应窗口经办人员，目前“好差评”工作正常开展。

整改措施23：努力提高医保政务服务“好差评”满意率，对差评件进行逐一回访，尽最大努力满足反映人诉求，做好政策解释工作。

整改成效：已完成。从2022年11月1日至2023年12月31日，我市医保政务服务“好差评”评价数94776条（业务系统统计数据），满意数94749条，满意率99.972%，27条差评数，差评率0.028%。严肃开展差评件整改工作，由工作人员逐一对作出差评的反映人电话回访，尽最大努力满足反映人诉求、做好相关解释工作，争取反映人的满意评价，回访率达到100%打通，差评整改率100％。

具体问题（8）：优化便民服务有欠缺。推动异地就医扩面提质有差距，2022、2023年，跨省异地就医直接结算率均低于自治区70%的要求。促进数字、智慧医保发展有不足，我市医保电子凭证激活率为48.3%，未达自治区60%的要求，医保电子凭证未实现全流程应用，医保业务“掌上办”普及率不高。

整改措施24：一是依托提升医保电子凭证激活率，促进就医购药全流程手机结算等智能应用。二是加强异地就医政策宣传，提升群众异地就医政策知晓率。三是加强与医保信息系统维保工程师沟通，及时解决异地就医碰到的信息问题。四是加强与异地医疗保障部门沟通，为异地就医群众及时解决问题。

整改成效：已完成。一是截至目前，我市医保电子凭证激活率已达60%以上，为下一步全面推广就医购药全流程应用夯实基础。二是通过微信公众号、网站、经办服务窗口等形式持续加强异地就医政策宣传，提升群众异地就医政策知晓率。三是加强医保信息系统维保工程师沟通，及时解决异地就医碰到的信息问题。四是加强与异地医疗保障部门沟通，为异地就医群众及时解决问题。2024年上半年跨省异地住院直接结算6907人次，报销1983人次，直接结算率77.69%，超过自治区要求。

整改措施25：一是大力提高医保电子凭证的激活率，鼓励参保人自主激活电子凭证。二是在今年的定点医疗机构服务质量评分办法中加入关于医保电子凭证全流程应用的考核内容，指导和督促各级定点医疗机构开展医保电子凭证全流程应用改造。三是继续宣传医保业务线上办理途径和办理方式，积极向群众宣传医保业务“掌上办”信息，各线下经办点通过现场培训等方式引导群众适应和使用“掌上办”方式办事，提升“掌上办”普及率。

整改成效：已完成。一是持续开展医保电子凭证激活宣传，协调市大数据局、市人社局获取参保人基础信息，通过完善基础信息快速推进医保电子凭证激活，截至目前，我市医保电子凭证激活率达61.8%，超过自治区要求。二是在《柳州市医保定点医疗机构服务质量评分办法》中明确医保电子凭证全流程应用考核标准，严格按照考核标准推进医保电子凭证在定点医疗机构的全流程应用。目前，医保电子凭证已经在柳州市人民医院实现网上就诊挂号、问诊、处方流转、医保结算等全流程应用试点，下一步将逐步向各定点医院推广。三是柳州市43项医保政务服务事项全部实现网上办理，通过局网站、微信公众号、经办窗口向群众宣传医保业务“掌上办”，提升群众“掌上办”知晓率和普及率，经统计，2024年上半年全市医保部门业务线上办理率提升至78.2%。

具体问题（9）：助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接不够扎实。困难群众医疗救助存在薄弱环节，未形成科学高效的协调工作机制，与民政、乡村振兴等部门沟通协调不够，符合救助条件人员应享未享的问题仍然存在。

整改措施26：进一步加强各部门数据互通、信息共享，精准定位特殊人员身份。全市各级医保、乡村振兴、民政等部门进一步加强数据共享机制，落实特殊人员信息数据共享，定期比对脱贫人口、监测对象、救助对象等特殊人员的动态变化情况，并及时追踪落实参保工作和三重保障待遇。

整改成效：已完成。已与各级乡村振兴、民政部门形成每月定期共享数据的工作机制，每月定期从乡村振兴局获取新增脱贫人口、监测对象名单、从大数据局平台获取全市特困、孤儿、事实无人抚养儿童、低保、低保边缘家庭成员等困难群众名单。一方面，与医保信息系统参保登记信息进行比对，筛查未参保名单落实精准参保宣传动员；另一方面，做好医保信息系统特殊人员身份标识，确保“一站式”结算三重保障待遇“应享尽享”。截至目前，全市脱贫人口、监测对象、特困、低保、重残、计生对象等特殊困难人群均已实现100%参保。2024年1-4月，基本医疗保险、大病保险、医疗救助等三重保障制度共为13.46万名脱贫人口、监测对象报销医疗费用1.94亿元。全市完成医疗救助资助参保6.47万人，资助参保支出医疗救助基金1620.25万元。全市门诊救助7.02万人次，医疗救助基金支出925.5万元；住院救助4.43万人次，医疗救助基金支出7355.42万元。对经三重保障待遇后个人负担仍然较重的人员，采取“一事一议”的方式给予依申请救助，共受理申请482人次，已拨付救助资金318.29万元。切实减轻了困难群众医疗费用负担，努力防止“因病致贫、因病致困”。

整改措施27：进一步加强医疗救助对象每月核查，确保待遇“应享尽享”。做好特殊人员三重保障待遇核查，落实依申请医疗救助保障政策，指导和督促各县（区）每月对特殊人员消费数据进行筛查，对因系统原因造成的大病保险、救助待遇应享未享和多享待遇人员，形成本统筹区的核查台账，及时查缺补漏。

整改成效：已完成。针对由于系统不稳定和异地就医等原因造成需要手工补发大病和医疗救助倾斜待遇的情况，我市医保部门严格落实《关于建立柳州市医疗救助对象每月核查机制的通知》（柳医保发〔2023〕5号）文件要求，做好每月核查工作。市医保中心每月15日前获取上月医保全量结算数据，并通过大数据局获取民政和残联当月救助对象全量名单，转发共享给各县（区），督促各县（区）医疗救助经办人员每月用全量结算数据与各类困难群众名单进行比对，筛查大病保险、救助待遇需要补发的数据信息，形成本统筹区的核查台账，并及时给予补发待遇。

具体问题（10）：医保政策宣传不到位。深入医院、社区等基层一线宣传、解读医保政策不够主动，内容较单一，医院医保服务站工作人员、医保经办人员等对医保政策了解不深，群众对医保政策知晓面不广。

整改措施28：制定《2024年医疗保障宣传工作方案》，明确宣传工作措施任务、责任部门和完成时限，切实落实并进行定期通报。

整改成效：已完成。一是制定印发《2024年医疗保障宣传工作方案》，全方位围绕医保党建、便民服务、医保保障、规范管理、基金监管6个方面制定31项宣传措施，明确责任部门和完成时限，严格按照方案切实落实定期通报机制。二是围绕医保待遇、参保缴费等群众关心的医保热点问题，开展政策宣传进医院、进社区、进校园、进机关、进企业等活动。今年以来，各县区结合春节、清明等节假日和基金监管宣传月等契机，开展各类政策宣传活动97场次。三是做好经办服务窗口宣传。在全市各级医保服务场所设立咨询台、咨询窗口，为群众提供优质的“面对面”医保政策宣传服务。全市7个医保经办机构，5个城区服务点，1个自助服务点，119个乡镇（街道）、1235个村（社区）基层医保经办点，60家定点医疗机构“医保服务站”，142个银行网点“医保便民服务站”提供医保相关政策及业务咨询服务和政策解读服务，医保政策宣传区域覆盖率达100%，大大提高了群众对医保政策的知晓度。

整改措施29：加大对定点机构管理、服务的宣传力度，加强培训，提高定点机构服务质量，定期组织培训和考核，增强医保服务意识，提升服务能力，正确解读医保政策，转达文件精神。

整改成效：已完成。4月29-30日组织全市（含各县区）定点医药机构人员、医保经办工作人员，通过线上线下结合方式，举办结算管理、药价管理、基金监管、待遇政策等医保政策解读培训活动，线上培训约800人次，线下培训约900人次。加强医院医保服务站工作人员的培训力度，2024年对定点医疗机构医保服务站工作人员进行政策、业务方面培训2次，对柳州市医疗保障定点医疗机构医保服务站办理门诊特殊慢性病待遇资格申请、门诊特殊慢性病治疗卡发放、门慢特殊慢性病定点扩诊申请、新生儿参保预登记等业务进行系统、全面的培训，并对参会人员提出的问题进行解答与交流。通过业务培训，全市定点医疗机构加深了对医保政策的理解，提高了医保服务站工作人员的业务能力，取得了良好的培训效果。

整改措施30：不断拓展宣传渠道，通过微信、网站、广播电台、现场宣传等多种形式开展政策宣传，提升群众医保政策知晓度。

整改成效：已完成。综合运用“医保大讲堂”、发放对外宣传册、设置宣传展板、播放视频短片、主题宣讲等多种形式，结合实际采取数据图表、图片视频、政策漫画、有奖问答等表现方式，广泛利用报刊、电视、广播、网站、微信公众号等传播渠道，着重讲清讲透医保惠民惠企政策的出台背景、重大意义、特点亮点，不断提升广大企业和群众对医保政策的知晓度和理解度。进一步加强与传统权威宣传媒体的交流合作，持续与自治区、柳州市主流新闻单位衔接，把医保部门工作和上级新闻媒体的宣传报道重点结合起来，生动鲜活讲好柳州医保故事。

4.问题描述：落实意识形态工作责任制仍有弱项

具体问题（11）：落实理论学习中心组学习规则要求不够严实，学习的制度化、规范化不够到位。

整改措施31：严格按照全市党委（党组）理论学习中心组学习安排，结合我局实际认真制定2024年局党组理论学习中心组学习方案，统筹安排年度学习内容，确保局党组理论学习中心组学习制度化、规范化。

整改成效：已完成。一是加强制度规范。印发了《中共柳州市医疗保障局党组理论学习中心组学习制度》，进一步规范党组理论学习中心组学习。二是制定学习计划。结合市委宣传部要求，制定《柳州市医疗保障局2024年党组理论学习中心组理论学习方案》，进一步明确了重点学习内容，确保习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署及时得到全面学习贯彻落实。三是实行考勤制度。局党组理论学习中心组成员因故不能参加集中学习的，要提前向组长请假，事后要按集中学习的内容进行补课。

具体问题（12）：履行意识形态工作责任制主体责任不到位，2023年未及时传达学习全国宣传思想文化工作会议及全国网络安全和信息化工作会议精神，日常督促检查和跟踪问效不够到位。

整改措施32：严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，把意识形态工作纳入重要议事日程，明确党组会议每年至少专题研究意识形态工作2次。强化责任积极履职，坚持主要领导亲自抓、带头抓，分管领导具体抓，按照“谁主管谁负责”的原则，切实落实意识形态工作责任。

整改成效：已完成。一是把意识形态工作纳入我局重要议事日程。每年都将意识形态工作内容纳入局年度工作要点，明确党组会议每年至少专题研究意识形态工作2次。今年以来，局党组会议专题研究局意识形态工作3次。二是加强对意识形态工作的领导。将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入个人述职述廉内容。根据人员变化，及时调整局意识形态工作领导小组成员，切实落实意识形态工作责任。明确领导小组办公室职责，加大日常督促检查和跟踪问效力度。三是出台相关制度，进一步提升意识形态工作制度化、规范化水平。根据工作任务发展变化，及时完善意识形态工作相关制度。今年3月7日局党组会议研究通过《2024年柳州市医疗保障局党组网络意识形态工作履职尽责工作任务清单分工方案》。

整改措施33：将习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神及党中央、自治区党委和柳州市委的重大决策部署作为党组理论中心组学习及机关干部年度学习的重要内容。将全国宣传思想文化工作会议及全国网络安全和信息化工作会议精神纳入党组会第一学习议题，组织机关党员干部进行系统学习。

整改成效：已完成。今年3月18日召开第7次局党组会议，会上传达学习全国宣传思想文化工作会议及全国网络安全和信息化工作会议精神，并对我局2024年意识形态工作进行部署，局机关党员干部列席学习。

整改措施34：要求领导干部把意识形态工作纳入民主生活会剖析材料和述职报告的重要内容，接受监督评议，牢牢把握意识形态工作主导权。

整改成效：已完成。今年3月19日召开中共柳州市医疗保障局党组巡察整改专题民主生活会，会上局领导班子成员将意识形态工作纳入民主生活会自我剖析内容。

具体问题（13）：网络意识形态责任制压得不够紧实，未定期梳理网络意识形态领域风险点，未按期组织召开网络意识系统分析研判会及网络舆情应对应急演练。

整改措施35：进一步加强对网络意识形态工作的组织领导，做到年初有研究，年中有阶段性工作汇报，年底有工作汇报。

整改成效：已完成。已印发《2024年柳州市医疗保障局党组网络意识形态工作履职尽责工作清单及分工方案》，压实网络意识形态责任。成立了以局主要领导担任组长的网络意识形态工作的组织领导。

整改措施36：梳理制定网络意识形态工作履职尽责工作任务清单并形成细化分工方案，进一步压紧压实意识形态工作职责；定期梳理网络意识形态领域风险点并定期组织召开网络意识形态分析研判会及网络舆情应对应急演练。

整改成效：已完成。在《2024年柳州市医疗保障局党组网络意识形态工作履职尽责工作清单及分工方案》中明确工作职责、目标任务、措施等。4月10日召开2024年度网络意识形态分析研判会，举办网络舆情应对应急演练。

（二）聚焦“落实全面从严治党战略部署不够深入，管党治党存在薄弱环节”情况方面

5.问题描述：党组履行全面从严治党主体责任有差距

具体问题（14）：研究部署不到位，2022、2023年均未在党组会上专题研究部署全面从严治党工作及明确任务安排。

整改措施37：加强全面从严治党工作研究部署，5月18日前召开1次会议专题研究全面从严治党工作。

整改成效：已完成。一是压实全面从严治党主体责任。贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》（中发〔2010〕19号）精神，全面落实党组主体责任，党组书记责任、领导班子成员“一岗双责”责任，进一步压实了全面从严治党主体责任及分工。3月15日召开全市医保工作会议，总结我局2023年党建工作、全面从严治党及党风廉政工作，对2024年党建工作进行安排部署。4月30日召开第11次局党组会议专题研究审议《柳州市医疗保障局2024年度全面从严治党和党风廉政建设工作计划》。二是提升政治站位深化认识。通过落实“第一议题”和党组理论学习中心组学习、党纪学习教育等载体，加强对习近平总书记关于全面从严治党重要论述的学习力度，进一步提升局党组对全面从严治党的认识和抓工作的自觉意识、责任意识。

具体问题（15）：常态化抓好清廉机关建设力度不够，2021年以来，班子成员及干部职工均未开展个人廉政风险排查；未按规定召开政治生态分析研判会。

整改措施38：统筹抓好清廉机关建设，系统谋划部署，将廉政风险防范管理同系统业务有机结合起来，同研究、同部署、同检查、同考核。5月前，组织局机关及二层单位班子成员及干部职工逐步开展个人廉政风险排查。

整改成效：已完成。将清廉机关建设工作内容纳入《2024年市医保局工作要点》《2024年市医保局党建工作要点》做到同研究、同部署、同检查、同考核。制定印发《柳州市医疗保障局廉政风险排查防控工作实施方案》，局机关及市医保中心各科室对照工作职责查找存在的廉政风险点，制定预防措施，形成《柳州市医疗保障局廉政风险防控办法》。截至5月底，机关及局属单位全员签订《岗位个人风险防控承诺书》，排查廉政风险点213个，并制定相应防控措施213条。

整改措施39：明确每年至少召开1次政治生态分析研判会。

整改成效：已完成。4月30日我局召开党组会暨政治生态分析研判会，在会上研判分析柳州市医疗保障局政治生态，并安排部署相关工作。

具体问题（16）：落实“一岗双责”不够有力，没能将压力传导至末端，未见班子领导与中层干部、科室负责人与所辖干部的日常谈心谈话记录，干部任前谈话谈廉洁自律少。

整改措施40：严格落实谈心谈话制度，党员领导干部结合“一岗双责”要求和分管工作，与分管部门负责同志、科室负责人与所辖干部之间开展谈心谈话活动，5月18日前完成一次谈心谈话并长期坚持，把做实谈心谈话作为强化日常监督的重要举措，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，不断提升日常监督效能。

整改成效：已完成。一是压实党组成员“一岗双责”。按照《柳州市医疗保障局党组落实全面从严治党主体责任清单》，落实好党组成员的责任清单。二是严格落实谈心谈话制度。突出对新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象的监督教育，做好提提领子、扯扯袖子的工作，3月13日-18日，党员领导干部结合“一岗双责”要求，由党组书记与班子成员，党组成员与分管科室负责人，开展一对一、面对面谈心谈话，既谈工作问题、也谈思想问题，既谈自身差距、也提醒对方不足，不断提升日常监督效能。7月对市医保中心进一步使用干部、退休干部等均进行了谈话。

6.问题描述：风险防范不够严密

具体问题（17）：风险防范意识不够牢固。风险管理机制不够健全，未按要求制定对承办医保业务第三方随机抽查回访制度，未见相关抽查回访记录；对定点医疗机构动态监管有欠缺，柳州华瑞医院（原柳州华山医院）因经营不善，截至2023年12月，仍有29.94万元医保周转金未能按期归还。

整改措施41：增强风险防范意识，建立健全风险管理机制，完善制度建设。

整改成效：已完成。一是2024年3月下旬委托第三方服务机构完成对2023年度内部控制单位层面与业务层面的建立、风险、执行情况进行评价和监督，并出具评价监督报告。对于内部控制评价与监督报告中提出的内部控制建设缺陷、风险隐患等问题，相关责任科室目前已整改完毕。二是为对我单位经济活动风险实行有效防范和管控，4月1-10日开展科室层面风险评估工作，对内部控制风险点进行自查。三是印发《中共柳州市医疗保障局党组关于印发廉政风险梳理排查工作实施方案的通知》（柳医保党组发〔2024〕17号），进一步完善我局廉政风险点排查及防范措施工作，加强对关键环节和重点岗位的监督，增强全体干部职工廉政风险意识和责任意识，在全局范围内开展廉政风险排查防控工作，全面梳理工作流程，排查廉政风险点，并制定有效防控举措，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、监管有效、预警及时的廉政风险防控体系。

整改措施42：建立第三方随机抽查回访制度。

整改成效：已完成。已出台第三方随机抽查回访制度，在2024年度现场检查期间严格落实随机抽查回访制度。

整改措施43：定期列出重点监控定点名单，结合日常督导、巡查，加大定点医疗机构动态监管力度，及时关注这些定点履行服务协议情况，及时发现问题。

整改成效：已完成。开展查房巡查工作。3月底，完成4城区共7家医院现场巡查；通报2023年度服务质量考核工作，按考核结果对定点机构进行分级管理。

整改措施44：积极与柳州市鱼峰区人民法院强制执行庭沟通，配合做好柳州华瑞医院后继资产调查及强制划扣工作。

整改成效：已完成。柳州市鱼峰区人民法院向我局出具执行裁定书(〔2023〕桂0203执2549号之二)认为：鱼峰法院已依法穷尽财产调查措施，被执行人无可供执行财产，依法终结本次执行程序。待发现被执行人有可供执行财产时，可以再次申请执行。

具体问题（18）：内部管理不够严格。对党组会决议落实情况监督不到位，存在合同签订与党组会决议不相符的问题。合同管理不够规范，存在由未经授权人员签订合同、先履约或先验收后签订合同、合同要素不全等问题；支出报销审核不够严格，程序不规范，附件材料不完整。监督检查不到位，2021年未组织开展局机关内部控制检查；2022年委托第三方开展的内部控制检查不够全面，仅对业务层面开展检查，未涉及单位管理层面。

整改措施45：加大对党组议事决策落实情况的监督力度。进一步修订完善合同管理办法，制定合同签订授权委托书，优化合同签订流程；进一步做好合同审查、归档管理。

整改成效：已完成。一是严格执行《柳州市医疗保障局党组议事规则》，会前严格审核上会议题，发现存在问题及时指出，纠正偏差，会后，对党组会议记录、纪要以及会议决策部署落实情况等跟进监督，发现工作推进不力、执行偏差等问题做到及时提醒，督促分管领导履行好“一岗双责”。二是重新修订印发《柳州市医疗保障局合同管理办法》，优化合同签订流程，法定代表人与内设机构负责人签订合同签订授权委托书；严格按照《柳州市医疗保障局合同管理办法》开展合同签订、审查、归档等工作。

整改措施46：严格按照各项财务制度要求，不断加强对资金支出报销、支付环节的监督审核，履行费用开支事前请示审批要求，确保财务核算流程规范、附件材料完整、合规。

整改成效：已完成。认真执行《柳州市医疗保障局原始记录管理制度》《柳州市医疗保障局会计稽核制度》，确保附件材料完整、合规。根据《柳州市医疗保障局财务管理暂行办法》“经费支出必须执行先请示，经审批后才能开支的原则，杜绝先斩后奏”相关内容，履行费用开支事前请示审批要求，报支费用前，填报《柳州市医疗保障局经费开支审批单》经领导审批后方可实施请款和拨付费用，确保财务核算流程规范。

整改措施47：贯彻执行内部控制监督与评价，对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查并作出评价，及时发现内部控制存在单位及业务内部控制问题并提出改进建议。

整改成效：已完成。2024年3月下旬委托第三方服务机构完成对内部控制单位层面与业务层面的建立、风险、执行情况进行评价和监督，并出具评价监督报告。对于内部控制评价与监督报告中提出的内部控制建设缺陷、风险隐患等问题，相关责任科室已整改完毕。

7.问题描述：工作作风不够扎实

具体问题（19）：对县区工作指导不到位。到县区走访调研不够深入，对业务运行的规范化、风险管理等关注较少；未按要求组织对县（区）级医保经办机构的内控工作开展检查评估。

整改措施48：一是深入基层开展走访调研活动，做到每次调研活动有计划、有总结、有反馈；二是贯彻《社会保险经办条例》，全市范围内落实医保政务服务事项清单，规范办事材料、流程、时限等，梳理医保政务服务事项办理风险点，制定管控措施。

整改成效：已完成。一是落实“四下基层”工作机制，局领导深入县区医保部门、定点医药机构开展走访调研活动，综合业务指导、重点难点突破、及时总结反馈，切实解决基层工作困难。二是按照《社会保险经办条例》完成下沉乡镇（街道）、村（社区）经办服务事项梳理和制定，组织各县（区）医保部门部署下沉事项任务，完成27项医保政务服务事项转为即办件事项梳理工作。

整改措施49：在今后第三方检查工作中加入对各县区医保经办机构内控工作检查内容，督促各县区内控工作有计划开展。

整改成效：已完成。已督促各县区做好2024年度内控检查工作计划，要求按工作计划开展工作。

具体问题（20）：对二层机构监管不到位。管理制度不完善，对二层机构尚未形成强有力的监督机制，2021年以来，局党组未对二层机构业务运行、财务管理等工作开展过检查；督促二层机构狠抓规章制度落实不到位，市医保中心未严格落实“一事双审”制度，2022年度医保清算中出现多扣医疗机构违规款的问题，涉及金额25万余元；对定点医药机构准入材料审核把关不严。

整改措施50：完善对二层机构的业务、财务、人事和日常工作管理制度并切实落实，督促按制度执行到位，定期进行监督检查。

整改成效：已完成。直属事业单位组织学习《柳州市医疗保障局直属事业单位请示报告工作制度》，强调工作纪律，夯实直属事业单位领导班子主体责任，协助修订并实施关于对直属事业单位开展定期监督检查的工作制度；严守请示报告工作要求，督促直属单位抓好制度落实。

整改措施51：对二层机构加强监管，定期针对二层单位的财务管理、内控管理等方面开展专项检查。

整改成效：已完成。根据《关于开展2023年度医保经办机构和医疗救助现场检查的通知》（柳医保办发〔2024〕1号），在2024年2-3月期间，聘请第三方服务机构对医保经办机构进行现场检查，重点检查内控制度不健全、基金财务管理不规范、基金稽核不全面、履约检查不到位、违规办理医保待遇、违规支付医保费用、虚假参保、虚假缴费、违规拖欠定点医疗机构费用等。

整改措施52：一是严格抓规章制度落实，督促按制度执行到位，做好自查，严格落实“一事双审”制度。落实责任到岗，定点管理业务责任到人。二是规范定点机构管理各项制度，明确定点申请准入标准，规范定点申请流程，严格审核把关定点医药机构准入材料，严格按照各项制度开展工作。

整改成效：已完成。梳理完善科室业务流程，严格落实“一事双审”制度，每项业务均指定责任科长，业务责任到人。

（三）聚焦“落实新时代党的组织路线不够严实，基层组织建设存在弱项”情况方面

8.问题描述：落实“三重一大”决策制度不够到位

具体问题（21）：存在2021年度基金医疗保险年度结算预拨方案、市医保中心2024年预算计划等重大事项未提交党组会审议的问题。二层机构市医保中心制定的内部控制、大额度资金管理办法、政府采购管理等制度均未提交党组会审议。

整改措施53：强化制度约束力。组织领导干部学习和自觉遵守“三重一大”制度规定，切实提升单位全体人员制度执行意识，形成按制度办事、用制度规范行为的长效机制，发挥制度约束力。

整改成效：已完成。组织领导干部再次学习《中国共产党党组工作条例(试行)》，坚持涉及“三重一大”事项经党组会集体讨论民主决策，提高民主决策水平。每次党组会商议“三重一大”事项前，均邀请纪检组领导参会。做好局党组会议记录，及时印发会议纪要。

整改措施54：强化制度执行力。完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化具体程序和操作流程，提高制度可操作性，强化制度执行力，维护制度权威性。

整改成效：已完成。组织各科室、局属单位再次认真学习《柳州市医疗保障局“三重一大”决策制度》，严格执行“三重一大”有关规定。凡属“三重一大”事项，未按规定内容、范围、程序报局党组会议研究决定的，将按规定严肃处理。

整改措施55：强化制度推动力。加强“三重一大”制度落实的监督检查，健全决策失误责任追究和纠错机制。医疗保险基金年度预决算等重大事项严格按照要求提交局党组会议研究审定。

整改成效：已完成。严格实行重大事项请示报告责任追究制度，严格要求局二层机构执行《中共柳州市医疗保障局党组 柳州市医疗保障局关于印发柳州市医疗保障局直属单位请示报告工作制度》《柳州市医疗保障局党组议事规则》《柳州市医疗保障局局长办公会议事规则》，二层机构市医保中心制定的内部控制、大额度资金管理办法、政府采购管理等制度经进一步补充完善后已于4月30日提交党组会审议并通过。

9.问题描述：抓基层党建不够扎实

具体问题（22）：党员培养工作有不足，存在新入党同志入党申请书及思想汇报材料内容不完整、入党积极分子未按规定提交书面思想汇报材料等问题。

整改措施56：加强党务工作业务培训，开展系统内党务业务学习，积极选派党务工作者参加上级业务培训。整改期间开展1次专项督导，年内结合“两随机”开展工作督导检查。

整改成效：已完成。已组织局机关党总支、基层党支部开展党务培训，学习《党务工作者实用手册》《中国共产党发展党员工作细则》。梳理支部入党积极分子、发展对象、预备党员台账，明确入党思想汇报写法及要求，对入党申请书和思想汇报材料专档整理。已于5月份对局系统基层党组织党务工作开展专项督查，局机关党总支于4月28日完成换届选举工作，局属事业单位联合党支部于5月24日完成换届选举工作。

具体问题（23）：发展党员相关台账不完善，入党积极分子、接收预备党员等工作记录中，只有会议议题，无具体讨论内容。

整改措施57：进一步学习《中国共产党发展党员工作细则》，熟练掌握发展党员流程及相关手续，5月18日前完善发展党员相关台账，做好入党积极分子、接收预备党员等相关工作记录并长期坚持。

整改成效：已完成。已组织局人事科学习《中国共产党发展党员工作细则》，建立一人一档台账材料，逐条对照《党员档案材料清单》落实程序、必要材料，完善会议记录。

具体问题（24）：执行“三会一课”制度不严格，2022年以来，联合支部所辖的4个党小组，均未按规定每月召开一次党小组会。

整改措施58：严格落实党员干部党内组织生活制度，督促党支部认真开展“三会一课”工作，支委会开展1次以上专题学习。整改期间开展1次专项督导，年内结合“两随机”开展工作督导检查。

整改成效：已完成。严格落实“三会一课”制度，1月以来，按规定落实支委会会议、党小组会议、党员大会和党课，对退休党员采取线上方式组织常态化学习。

10.问题描述：党内组织生活不够严肃

具体问题（25）：开展批评与自我批评不够深入，开展批评辣味不足，谈工作建议多，直指问题少；2021、2022年机关支部、联合支部组织生活会，均没有开展自我批评。

整改措施59：严格落实组织生活会制度。按照要求开展机关支部、联合支部组织生活会，坚持“团结—批评—团结”的原则，发挥好组织生活会交换意见、沟通思想、互相帮助的作用，在组织生活会上开展批评与自我批评，党员客观互相批评，联系具体人具体事，不讲空话套话，不搞一团和气，认真做好会议记录。

整改成效：已完成。局机关党总支、局属事业单位联合党支部于2024年1月29日分别开展2023年机关支部、联合支部组织生活会，严格按照“团结—批评—团结”的原则，在会上深入开展批评与自我批评，坚持问题导向，在批评过程中联系具体人具体事，不讲空话套话，直指问题，针对问题提出建议，并及时做好会议记录。

具体问题（26）：组织生活会程序不够规范，2021年以来，联合支部组织生活会方案未报支委会研究审议。

整改措施60：规范组织生活会程序，在联合支部开展组织生活会前严格制定方案，针对方案内容召开支委会研究审议，明确各项工作要求，并按规定做好记录。

整改成效：已完成。联合支部在开展组织生活会前严格制定方案，并于2024年1月22日将相关方案提交支委会研究审议，明确各项工作要求，并在会上按照相关规定做好会议记录。

11.问题描述：干部队伍建设存在短板

具体问题（27）：对干部队伍建设统筹谋划不够，人才培养相对薄弱。结合单位实际对干部人才队伍的现状、发展态势等研究分析不足，局机关及二层单位35岁以下年轻科级干部仅3人，35岁以下正科干部数量储备不足。

整改措施61：完善干部轮岗制度，通过多岗位培养锻炼干部，培养更多复合型人才，进一步增强单位活力。

整改成效：已完成。加强对干部队伍建设的统筹谋划，通过多岗位培养锻炼复合型人才。2023年以来，先后选派2名年轻干部到基层挂职、5名科级干部到国家医保局等部门工作，进一步拓宽人才培养通道。通过学习培训、岗位大练兵等方式加强干部队伍建设，提升干部综合素质能力。

整改措施62：进一步加强与市委组织部沟通，研究解决市医保中心单位性质与编制类别不一致导致无法招录问题，推动市医保中心空编使用，选拔年轻优秀干部进入队伍。

整改成效：已完成。4月18日局党组书记专题向市委相关部门汇报我局医保中心无法使用空编事宜，推动解决2017年以来因机构改革人员单位人员“只出不进”的问题，选拔年轻优秀干部进入队伍，加大人员储备力量。

具体问题（28）：干部选拔任用不够规范。存在“先提后核”“先提未核”、未按规定期限进行交流轮岗等问题。

整改措施63：严格执行干部选拔任用工作规范，严格按照有关干部政策规定的原则、标准、条件和程序开展工作。进一步学习贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，提高选人用人工作质量，严格执行干部选拔任用全程纪实步骤流程。

整改成效：已完成。加强对政策规定和相关文件的学习。4月15日我局组织人事科全体干部进行干部选拔任用和管理监督政策法规专题学习，对《党政领导干部选拔任用工作条例》《中华人民共和国公务员法》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等政策规定进行专题学习，提高组织人事部门干部业务水平，进一步规范我局干部选拔任用工作。严格执行干部选拔任用工作规范，按照《关于进一步规范市直机关单位科级领导干部选拔任用工作的通知》（柳组通字〔2020〕45号）要求开展局科级干部选拔任用工作，提高选人用人工作质量，严格执行干部选拔任用全程纪实步骤流程。

整改措施64：8月31日前完成一次轮岗交流。

整改成效：已完成。严格执行干部轮岗交流有关办法，严格程序要求确定人选，已完成局机关办公室、人事科等科室人员轮岗工作。

具体问题（29）：干部日常监督管理有欠缺。因私出国（境）管理不严格，未对四级主任科员以上的职级干部进行备案管理，二层单位中层干部的因私出国（境）证件没有交由局机关统一管理。

整改措施65：强化对干部的日常监督管理，对因私出国（境）管理工作，严格落实登记备案制度、因私出国（境）审核、审批制度。

整改成效：已完成。严格按照干部日常监督管理有关规定要求，进一步严肃离柳外出报备制度纪律。严格执行《中共柳州市医疗保障局党组关于印发<柳州市医疗保障局离柳外出报备制度>的通知》，严格落实登记备案制度、因私出国（境）审核、审批制度。

整改措施66：进一步健全因私出国（境）证照管理制度，落实专人负责因私出国（境）证照管理，缴交、领取、使用的情况均记录在案，建立因私出国（境）管理台账。

整改成效：已完成。重新修订并印发《柳州市医疗保障局关于国家工作人员因私出国（境）证件集中保管和使用审批制度》，对因私出国（境）管理工作，严格落实登记备案制度、因私出国（境）审核、审批制度。安排专人负责因私出国（境）证照管理，并做好台账记录。

整改措施67：5月18日前完成对局系统四级主任科员（含）以上的职级干部的备案管理。

整改成效：已完成。就干部职工持有因私出国（境）证件进行全面摸底，已完成对局系统四级主任科员（含）以上的职级干部的备案管理。

整改措施68：收集二层单位中层干部的因私出国（境）证件，由局机关统一管理。

整改成效：已完成。下发《关于对干部职工因私出国（境）证件进行集中保管的通知》，已经完成对二层单位中层干部的因私出国（境）证件收集，统一由局人事科进行管理。

（四）聚焦“抓整改落实不够扎实，整改实效有待增强”情况方面

12.问题描述：巡察整改主体责任落实不到位，持续整改韧性不足

具体问题（30）：上轮巡察发现的“内部管理有欠缺、领导班子成员‘一岗双责’落实不到位、组织生活会不够严谨、支出报销审批不够严格”等问题仍然存在；审计发现的“医疗救助应享未享”问题仍有发生。

整改措施69：一是对上轮巡察发现的问题整改任务落实情况进行回头看，对整改效果不够好的，持续跟进落实；二是严格执行《柳州市医疗保障局党组全面从严治党主体责任清单的通知》，进一步压实党组书记第一责任人和党组其他成员“一岗双责”职责；三是严格落实党员干部党内组织生活制度，坚决整改好相关不规范问题。

整改成效：已完成。一是针对上轮巡察发现的问题整改任务落实情况开展回头看，持续巩固整改效果；二是严格按照要求执行《柳州市医疗保障局党组全面从严治党主体责任清单的通知》，压紧压实党组书记第一责任人和党组其他成员“一岗双责”职责；三是严格落实党员干部党内组织生活制度，相关不规范问题已整改完成。

整改措施70：立行立改。在今后的工作中，严格按照各项财务制度要求，不断加强对资金支出报销、支付环节的监督审核，履行费用开支事前请示审批要求，确保财务核算流程规范、附件材料完整、合规;加强财务人员教育及财经制度政策解读，‌向财务人员解读本单位的财务管理制度和报销流程，‌详细解释各项报销规定的具体内容和审核要求。

整改成效：已完成。认真执行《柳州市医疗保障局原始记录管理制度》《柳州市医疗保障局会计稽核制度》，确保附件材料完整、合规。根据《柳州市医疗保障局财务管理暂行办法》“经费支出必须执行先请示，经审批后才能开支的原则，杜绝先斩后奏”相关内容，履行费用开支事前请示审批要求，报支费用前，填报《柳州市医疗保障局经费开支审批单》经领导审批后方可实施请款和拨付费用，确保财务核算流程规范；通过向财务人员解读相关财经财务管理制度，提高财务人员报销审核工作的效率和质量，降低可能的风险和错误。

整改措施71：受国家医保系统现有功能影响，医疗救助人员待遇应享未享情况无法杜绝，国家医保系统各地市无权更改，因此发生应享未享为客观不可控情况。为落实群众待遇，2023年1月起，我局已建立困难群众就医待遇每月核查机制，指导各县区每月使用医保就医全量数据与困难人员名单进行匹配，核查群众待遇享受情况，建立核查台账，及时补足待遇，确保符合条件的困难群众医疗救助待遇应享尽享。

整改成效：已完成。2023年1月起，我局已建立困难群众就医待遇每月核查机制，下属二层机构市招采中心指导各县区每月使用医保就医全量数据与困难人员名单进行匹配，核查群众待遇享受情况，建立核查台账，及时补足待遇，确保符合条件的困难群众医疗救助待遇应享尽享。强化“县区落实，市级监督”，各县区定期上报待遇核查情况汇总，由市招采中心进行数据复核及待遇补发情况跟进，确保整改到位。

三、建立长效机制，巩固整改成果，全面推动各项工作再创新局面

经过3个月的集中整改，我局巡察整改落实工作取得了一定成效，但整改成效与贯彻落实中央深化医疗保障制度改革的要求还有所差距，离市委要求及广大群众的期待还有所差距。下一步，局党组将在前一阶段整改工作的基础上，持续深入推进，继续以高标准、严要求推动整改问题的持续落实。不断巩固深化巡察整改成果，推动各项工作取得新成效，为全市医疗保障工作再上新台阶提供坚强的组织和纪律保证。

（一）进一步提高思想认识。深刻认识巡察工作的重大意义，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求。不断提高局系统党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力打造一支在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚、业务专精、廉洁自律的医保系统干部队伍。

（二）进一步全面从严治党。以巡察整改为契机，坚持问题导向，从严从实解决落实全面从严治党战略部署不够深入、管党治党存在薄弱环节、落实新时代党的组织路线不够严实的问题。坚持定期召开会议研究党的建设工作和党风廉政建设工作制度，层层传导压力，切实落实两个责任。严格执行“三会一课”、组织生活、报告工作、民主评议党员等组织生活制度。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。扎实推进党史学习教育，落实以人民为中心的发展思想和人民至上理念，医保党建品牌深入人心。

（三）进一步抓好作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全相关制度规定以及抓落实的长效机制，切实做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。认真组织学习贯彻中央和自治区、市纪委全会精神，充分认清党风廉政建设的形势，定期开展廉政风险点排查，务实作风建设举措，打造过硬医保队伍，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。

（四）进一步健全长效机制。坚持标准不变、力度不减，对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长时间推动的整改事项，加强跟踪问责，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等制度，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

中共柳州市医疗保障局党组

2024年9月4日