柳州市审计局二○○七年度审计项目进度考察表

发布日期：2008-04-28 08:30 【字体：小中大】


业务科名称	审计项目名称		审计阶段	准备阶段	实施阶段	报告阶段	审理、终结阶段					项目进度情况	备注
			规定期限			60日内	30日内	7-10工作日内	1-3工作日内
			审计组组长或主审	审前调查编制方案下达通知	编制日记审计取证编制底稿	撰写报告征求意见提交报告	阶段时间合计	法规科三级复核	审计组完善整改	局办公室审核	送达审计文书
			审计组组长或主审	下达通知书日期	现场审计时间(天)	处理报告时间(天)	阶段跨度 (天)	实际工作日	整改时间(天)	送审日期	签收日期	总跨度 (天)
⑴	⑵		⑶	⑷	⑸	⑹	⑺	⑻	⑼	⑽	⑾	⑿
行政事业科	1	市鱼峰区政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	麦隽	06-12-25	36	71	3	0.5		07-4-11	07-4-13	110	受被审计单位决算延迟、统一出报告影响
	2	柳城县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	全海波	06-12-25	38	70	16	0.5	0.5	07-4-13	07-4-27	124
	3	市城中区政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	麦隽	07-1-23	24	54	9	0.5		07-4-11	07-4-19	87
	4	鹿寨县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	全海波	07-2-5	38	33	10	0.5		07-4-17	07-4-26	81
	5	市柳南区政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	麦隽	07-2-28	17	25	9	1		07-4-12	07-4-19	51
	6	柳江县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	全海波	07-3-16	20	7	5	0.5	0.5	07-4-13	07-4-16	32
	7	市柳北区政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	麦隽	07-3-16	13	13	13	0.5	0.5	07-4-12	07-4-23	39
	8	河池市政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	莫永会	07-3-26	10	5	6	1	1	07-4-11	07-4-15	21
	9	三江县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	莫永会	07-4-16	26	19	2	0.5		07-5-31	07-6-1	47
	10	融安县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	麦隽	07-4-16	40	6	11	0.5	3.5	07-6-5	07-6-11	57
	11	融水县政府04-06年度“两基”教育经费拨付管理审计	全海波	07-4-16	15	62	9	1		07-7-3	07-7-10	86	协助两基审计
行政事业科	12	柳城县工商行政管理局2006年度财务收支审计	欧雄礼	07-7-17	43	90	10	1		07-11-28	07-12-6	143	待区审计厅统一处理原则
	13	融水县工商行政管理局2006年度财务收支审计	欧雄礼	07-7-17	42	93	47	4	15	07-12-17	08-1-14	182
	14	融安县工商行政管理局2006年度财务收支审计	欧雄礼	07-7-17	40	95	47	4	9	07-12-12	08-1-14	182
	15	三江县工商行政管理局2006年度财务收支审计	欧雄礼	07-7-17	25	109	49	0.5	5.5	07-12-4	08-1-15	183
	16	鹿寨县工商行政管理局2006年度财务收支审计	欧雄礼	07-7-17	25	108	38	3	17	07-12-17	08-1-3	171
	17	广西广播电视信息网络柳州分公司06年度资产负债审计	安进	07-8-29	18						07-9-29	32	区审计厅统一组织
	18	市公安局05-06年度经费投入使用管理情况审计调查	麦隽	07-7-26	77	69	15	2	12	08-1-2	08-1-2	161	追加非税检查
	19	市工程技校校长04-07经济责任及清产核资审计	莫永会	07-8-10	29	65	79	2	42	07-12-26	08-1-29	173	委托中介审计，要求按国家审计整改
	20	市电大校长04-06经济责任及清产核资审计	莫永会	07-8-10	21	49	79	7	57	07-12-22	07-12-29	149
	21	市工贸技校校长06-07经济责任及清产核资审计	莫永会	07-8-10	20	50	79	3	61	07-12-22	07-12-29	149
	22	柳州运输技校校长04-07经济责任及清产核资审计	莫永会	07-8-10	19	75	79	2	45	07-12-29	08-1-29	173
行政事业科	23	市人防办原主任03-05经济责任审计	全海波	07-11-12	25	57	45	2	25	07-2-29	08-3-17	127	追加非税检查
财金科	24	市本级2006年度财政预算执行情况审计	廖凤英	07-3-1	42	26	4	1		07-5-9	07-5-11	72
	25	市地方税务局2006年度税收征管执行情况审计	叶超凡	07-3-12	194	68	13	5	2	07-12-6	07-12-11	275	延伸调查多个单位
	26	鹿寨县政府05-06年度财政决算审计	陆谊	07-7-6	63	82	21	12 (集中复核各县工商项目)	7	07-12-17	07-12-18	166
	27	市中小企业信用担保资金使用情况审计调查	高虹	07-10-29	33	26	4	0.5	1.5	07-12-29	07-12-30	63
	28	柳州高新区管委会原主任04年1月-07年1月经济责任审计	林长其	07-11-8	29	21	2	0.5		07-12-28	07-12-29	52
经贸科	29	市道路运管处主任04-06经济责任审计	刘弘	07-5-10	26	13	15	4	4	07-6-26	07-7-2	54
	30	05-06年度市国有资产经营收益使用情况专项审计调查	黄静冰	07-5-11	39	15	9	1	2	07-7-7	07-7-12	63
	31	柳州立宇集团原董事长01-06经济责任审计	黄敏	07-1-11	159	94	18	0.5	2.5	07-9-24	07-10-8	271	追加盈亏审计项目
	32	广西区盐业柳州分公司2006年度财务收支审计	刘小宁	2007-7-2 (实际进点时间)	29	15					07-8-15	45	区审计厅统一组织
经贸科	33	市阳和工业新区原常务副主任05-06经济责任审计	林勃	07-9-4	52	20	14	2	5 (含周末两天)	07-11-22	07-11-28	86
经贸科	34	市建投投资开发有限责任公司04-06年度财务收支审计	胡国峰	07-10-12	49	27	3	2		07-12-29	07-12-29	79
投资科	35	市六中综合教学楼工程结算审计	卢向前	07-3-20	72	12	3	1	1	07-6-14	07-6-14	87	送审
	36	市博物馆馆长03-06经济责任审计	杨南山	07-5-9	29	18	4	1	1	07-6-27	07-6-28	51
	37	市内环路北环工程胜利路立交桥B标段工程结算审计	翟玲	07-3-26	100	113	22	15 (复核人员外出学习)	5 (含周末两天)	07-11-14	07-11-15	235	与被审计单位对数影响
	38	市银仔山一、二号遂道工程结算审计	李波	07-8-2	86	16	11	4	6 (含周末两天)	07-11-21	07-11-21	113	完善补充通知
	39	市滨江西路铁桥段边坡治理工程结算审计	卢向前	07-8-5	55	1	1	0.5		07-9-30	07-9-30	57
	40	柳州职业技术学院综合教学楼工程结算	杨南山	07-11-14	51	27							送审.在审
	41	柳州职业技术学院图书馆工程结算	李波	07-11-13	42	94	11	4	1	08-4-2	08-4-7	147	与被审计单位对数影响
	42	市02-06建筑垃圾处置费征收管理情况审计调查	何志洪	07-7-25	30	36	17	1	10	07-10-11	07-10-12	83	含国庆七天假
社保科	43	市档案局原局长03-06经济责任审计	汪彬	07-3-20	28	37	8	4	2	07-5-30	07-5-31	73	受被审单位整改影响
	44	市红十字会医院原院长04-06经济责任审计	黄思佐	07-4-28	19	18	9	2		07-6-6	07-6-12	46
	45	市机动车驾驶员体检收费审计调查	贺群芳	07-3-9	70	69	14	5	3	07-8-3	07-8-8	153	办理临时交办事项影响
	46	市2006年度社会保险基金审计	黄冬萍	07-7-6	55	25	6	2	1	07-9-27	07-9-29	86	区厅统一组织
	47	市农村社会养老保险基金审计	黄思佐	07-10-10	27	20	5	1	1	07-11-28	07-11-30	52
	48	市招商促进局局长06-07经济责任审计	邱慧	07-10-11	40	28	3	0.5		07-12-18	07-12-20	71
	49	市城市管理行政执法局局长2006年度经济责任审计	汪彬	07-11-14	28	14	4	2		07-12-28	07-12-29	46
经责科	50	市交通学校原校长02-06经济责任审计	张新凤	06-10-30	213	205	9	3	1	07-12-26	07-12-30	427	延伸调查多个单位
	51	市村级干部经济责任审计工作调查	周家梁	07-3-8	汇总六县四区总结报告						07-4-2	26
	52	市广电局局长05-06经济责任审计	钟汉新	07-3-21	58	31	18	4	7	07-6-29	07-7-5	107	办理临时交办事项影响
	53	市建委主任05-06经济责任审计	邓继慧	07-6-14	78	42	76	5	58	07-12-14	07-12-26	196	等待税收政策答复
经责科	54	市总工会原主席05-07经济责任审计	黄其松	07-8-30	66	15	9	2	1	07-11-22	07-11-27	90
经责科	55	市经济委员会原主任04-06经济责任审计	肖健	07-10-17	45	23	5	1	2	07-12-27	07-12-28	73
农业科	56	市国土资源局04-06财务收支审计	石仁珠	07-10-10	52	27	20	1	1	07-12-30	08-1-16	99
	57	世行贷款市第九个卫生发展项目性病∕艾滋病预防与控制子项目	任红	07-3-16	12	21	12	1	1	07-4-20	07-4-29	45
	58	世行贷款/英国赠款市第十个卫生发展项目中国结核病控制项目	伍丹萍	07-3-16	14	25	6	1	1	07-4-26	07-4-29	45
	59	市公路管理处主任04-06经济责任审计	方虹	07-4-20	36	31	8	3	1	07-6-30	07-7-3	75
	60	市环境卫生管理处主任04-06经济责任审计	伍丹平	07-6-4	149	54	16	4	2	07-12-30	08-1-8	219	被审计单位提供资料不及时
	61	市林业局局长06-07经济责任审计	任红	07-8-30	82	23	3	0.5		07-12-13	07-12-15	108
	62	市农业局04-06年度农业专项资金管理使用情况审计调查	何巧文	07-10-11	50	15	12	0.5		07-12-13	07-12-24	75
填表说明：1、“天”是指包含节假日在内的连续日期；“工作日”是指周一至周五的实际工作日期。
2、第(8)列“阶段跨度”是指审计材料交至法规科第二天算起，至审计文书送达被审计单位签收之日止
3、第(13)列“总跨度”是指下达审计通知书之日(落款日期)至整个审计项目时间总跨度

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