柳州市学生资助管理中心 2023年单位预算公开说明  

目  录

第一部分  柳州市学生资助管理中心 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市学生资助管理中心2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市学生资助管理中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市学生资助管理中心 概况 

一、主要职责

    （一）基本职能

    1.贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策。切实做好市属高中和中职学校家庭经济困难学生的国家助学金、免学费、免学杂费等资助工作。

    2.指导各县区贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策，并定期检查。

    3.做好学生资助政策宣传工作，让广大学生和家长知晓各项资助政策。

    4.根据上级要求，按照自治区部署完成有关学生资助的其他工作。

    （二）年度主要工作目标任务

    1.确保我市高中学段贫困学生及贫困大学新生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担。

    2.通过各资助项目的实施，让受助的高中学段贫困学生及贫困大学新生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。

二、机构设置情况

    柳州市学生资助管理中心为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  柳州市学生资助管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,916.11 万元，同比增加146.57万元，同比增长8.28% ，收入包括：一般公共预算拨款1,916.11万元。 支出包括：教育支出1,870.13万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出8.19万元、住房保障支出12.60万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,916.11 万元，同比增加146.57万元，同比增长8.28% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,916.11万元，同比增加146.57万元，同比增长8.28%，增加的主要原因是：1.根据上年统计，大学新生入学资助项目支出增长；2.全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：1.根据上年统计，大学新生入学资助项目支出增长；2.全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,916.11 万元，基本支出预算178.11 万元，占支出总预算9.30 %，同比增加46.57万元，同比增长35.40% 。项目支出预算1,738.00 万元，占支出总预算90.70 %，同比增加100.00万元，同比增长6.11% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出1,870.13万元，占支出总预算97.60%，同比增加133.04万元，同比增长7.66%，增加的主要原因是：（1）根据上年统计，大学新生入学资助项目支出增长；（2）全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

2.社会保障和就业支出25.19万元，占支出总预算1.31%，同比增加7.41万元，同比增长41.69%，增加的主要原因是：全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

3.卫生健康支出8.19万元，占支出总预算0.43%，同比增加2.41万元，同比增长41.69%，增加的主要原因是：全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

4.住房保障支出12.60万元，占支出总预算0.66%，同比增加3.71万元，同比增长41.69%，增加的主要原因是：全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算178.11 万元，占支出总预算9.30 %，同比增加46.57万元，同比增长35.40% 。

2.项目支出预算1,738.00 万元，占支出总预算90.70 %，同比增加100.00万元，同比增长6.11% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：1.根据上年统计，大学新生入学资助项目支出增长，故项目支出预算增长；2.全年在职平均人数大于上年，并存在人员岗位晋升、调资的情况，故基本支出预算增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,916.11 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,916.11万元。 支出包括：教育支出1,870.13万元、社会保障和就业支出25.19万元、卫生健康支出8.19万元、住房保障支出12.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,916.11 万元，其中：基本支出178.11 万元，项目支出1,738.00 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出160.00万元，全部为项目支出。主要用于：普通高中国家助学金配套专项经费项目，对符合政策的对象发放助学金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出700.00万元，全部为项目支出。主要用于：家庭经济困难大学新生入学资助专项经费项目，对符合政策的对象发放补助。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费项目，对符合政策的对象发放补助。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出860.00万元，全部为项目支出。主要用于：中等职业教育免学费、助学金配套专项经费项目，对符合政策的对象免除学费或发放助学金。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出147.13万元，其中：基本支出预算132.13万元，项目支出预算15.00万元。主要用于：维持单位日常运作的人员经费、公用经费和开展学生资助管理及学生营养改善计划工作的专项经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.79万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.40万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.19万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位医疗保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.60万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出178.11 万元，其中：

（一）人员经费164.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.28 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是普通高中国家助学金配套专项经费，预算支出160万元，通过一般公共预算安排支出160万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算14.02万元，同比增加0.62万元，同比增长4.61%，主要用于：维持单位日常运作的公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位全年在职平均人数大于上年。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无国有资产占用情况。

第三部分  柳州市学生资助管理中心2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）  

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。