柳州市民族高中 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市民族高中 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市民族高中2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市民族高中2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市民族高中 概况 

    一、主要职责

    办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。 

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市民族高中2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算4,173.56 万元，同比增加735.31万元，同比增长21.39% ，收入包括：一般公共预算拨款3,342.45万元、财政专户管理资金收入831.11万元。 支出包括：教育支出3,273.66万元、社会保障和就业支出512.96万元、卫生健康支出152.43万元、住房保障支出234.51万元。

    二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算4,173.56 万元，同比增加735.31万元，同比增长21.39% ，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入3,342.45万元，同比增加423.18万元，同比增长14.50%，增加的主要原因是：学校搬迁扩招，在编人员增加20人，人员经费增加；学生人数增加了851人，生均经费增加。

    （二）财政专户管理资金收入831.11万元，同比增加312.13万元，同比增长60.14%，增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，学费及住宿费收费标准有所提高。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：（1）学校搬迁扩招，学生人数增加了851人，学生学费及住宿费增加以及按规定提高了收费标准从590元提高到了1100元。     

    三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算4,173.56 万元，基本支出预算3,342.45 万元，占支出总预算80.09 %，同比增加426.42万元，同比增长14.62% 。项目支出预算831.11 万元，占支出总预算19.91 %，同比增加308.89万元，同比增长59.15% 。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    1.教育支出3,273.66万元，占支出总预算78.44%，同比增加638.15万元，同比增长24.21%，增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

    2.社会保障和就业支出512.96万元，占支出总预算12.29%，同比增加52.28万元，同比增长11.35%，增加的主要原因是：教学人员增加，养老缴费支出增加。

    3.卫生健康支出152.43万元，占支出总预算3.65%，同比增加17.68万元，同比增长13.12%，增加的主要原因是：教学人员增加，医疗保险缴费支出增加。

    4.住房保障支出234.51万元，占支出总预算5.62%，同比增加27.20万元，同比增长13.12%，增加的主要原因是：教学人员增加，住房公积金缴费支出增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算3,342.45 万元，占支出总预算80.09 %，同比增加426.42万元，同比增长14.62% 。

    2.项目支出预算831.11 万元，占支出总预算19.91 %，同比增加308.89万元，同比增长59.15% 。

    2023 年支出预算总体增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加，聘用人员增加，人员工资增加及新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算3,342.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款3,342.45万元。 支出包括：教育支出2,442.55万元、社会保障和就业支出512.96万元、卫生健康支出152.43万元、住房保障支出234.51万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出3,342.45 万元，其中：基本支出3,342.45 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,442.55万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员工资及校园办公经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出43.93万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员退休经费。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出312.68万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员单位养老保险。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出156.34万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员单位职业年金。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出152.43万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员医疗保险。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出234.51万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出3,342.45 万元，其中：

    （一）人员经费2,998.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费344.44 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

    十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算207.56万元，同比减少6.3万元，同比下降2.95%，减少原因为本年采购项目比上年减少。其中：政府集中采购预算206.56万元，占政府采购预算99.52%，同比减少6.3万元，同比下降29.6%；分散采购预算1.00万元，占政府采购预算0.48%，同比增加0万元，同比增长0%/与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算204.56万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算207.56万元。

    十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是物业管理支出，预算支出204.56万元，通过财政专户管理资金安排支出204.56万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年事业单位相关运行经费预算344.44万元，同比增加92.53万元，同比增长36.73%，主要用于支付校园运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无其他国有资产占用使用的情况说明。

第三部分  柳州市民族高中2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。