柳州市第三中学 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市第三中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市第三中学2023年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市第三中学2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市第三中学概况 

    一、主要职责

    本单位主要职能：

    （一）逐步采取现代化科学教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，

    （二）为高一级院校培养合格的、社会欢迎的毕业生，为提高国民素质而作贡献。 

    二、机构设置情况

    （一）柳州市第三中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。所在地为广西柳州市三中路86号，法人代表为谢磊，经费来源为全额拨款，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

    （二）学校内设11个科室，分别为：校办、党办、教务处、政教处、总务处、信息处、特色部、安稳办、校团委、视导室、心理生涯规划中心。

第二部分  柳州市第三中学2023年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算4,353.61万元，同比增加430.10万元，同比增长10.96%，收入包括：一般公共预算拨款3,846.01万元、财政专户管理资金收入507.60万元。支出包括：教育支出3,228.42万元、社会保障和就业支出679.92万元、卫生健康支出175.41万元、住房保障支出269.86万元。

    二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算4,353.61万元，同比增加430.10万元，同比增长10.96%，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入3,846.01万元，同比增加358.53万元，同比增长10.28%，增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动。

    （二）财政专户管理资金收入507.60万元，同比增加71.57万元，同比增长16.41%，增加的主要原因是：学费金额上调。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动、学费金额上调。

    三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算4,353.61万元，基本支出预算3,846.01万元，占支出总预算88.34%，同比增加358.53万元，同比增长10.28%。项目支出预算507.60万元，占支出总预算11.66%，同比增加71.57万元，同比增长16.41%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出3,228.42万元，占支出总预算74.16%，同比增加323.01万元，同比增长11.12%，增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动、人员变动、物价变动导致的公用经费支出上涨。

    2.社会保障和就业支出679.92万元，占支出总预算15.62%，同比增加59.41万元，同比增长9.58%，增加的主要原因是：在职人员人数合理变动。

    3.卫生健康支出175.41万元，占支出总预算4.03%，同比增加18.78万元，同比增长11.99%，增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动。

    4.住房保障支出269.86万元，占支出总预算6.20%，同比增加28.89万元，同比增长11.99%，增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算3,846.01万元，占支出总预算88.34%，同比增加358.53万元，同比增长10.28%。

    2.项目支出预算507.60万元，占支出总预算11.66%，同比增加71.57万元，同比增长16.41%。

    2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员人数、职称合理变动、人员变动、物价变动导致的公用经费支出上涨。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算3,846.01万元，收入包括：一般公共预算拨款3,846.01万元。支出包括：教育支出2,720.82万元、社会保障和就业支出679.92万元、卫生健康支出175.41万元、住房保障支出269.86万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出3,846.01万元，其中：基本支出3,846.01万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,720.82万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出140.20万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项补助的发放和退休人员公用经费的开支。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出359.81万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出179.91万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出175.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出269.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出3,846.01万元，其中：

    （一）人员经费3,533.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费312.53万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2023年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

    十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算124.00万元，同比增加6.00万元，同比增长5.08%。其中：政府集中采购预算121.00万元，占政府采购预算97.58%，同比增加6万元，同比增长5.22%；分散采购预算3.00万元，占政府采购预算2.42%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算121.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算124.00万元。

    十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是物业、安保服务，预算支出113.00万元，通过一般公共预算安排支出0万元，通过政府性基金安排支出0万元，通过财政专户管理的收入预算安排采购支出113.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年事业单位相关运行经费预算312.53万元，同比增加1.77万元，同比增长0.57%，主要用于部门日常运转支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：年度金额合理变动。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆0辆，本单位无在使用的公车。

第三部分  柳州市第三中学2023年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。