柳州城市职业学院 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州城市职业学院 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州城市职业学院2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州城市职业学院2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州城市职业学院 概况 

    一、主要职责

    （一）基本职能

    1.人才培养

    （1）学校的学历教育以开展专科层次的全日制高等职业教育为主；同时开展广播电视大学为主的高等成人学历教育、远程教育以及职业培训。学校在开展学历教育和非学历教育的同时开展留学生教育。

    （2）学校把立德树人作为根本任务，加强思想政治教育、社会主义核心价值观教育、职业道德和法制教育。培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。

    （3）教育教学是学校办学活动的基本内容。学校建立管理制度，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

    （4）学校建立教学质量监控与评价体系，对教学管理、教学质量、学生学习状态进行监控和评估。强化质量意识，加强质量管理和指导，完善教学质量保障体系。

    （5）学校根据“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”的原则，有针对性地调整和设置专业，建立以现代服务业类型专业为主，跨行业复合型人才培养类型专业为特色的专业体系。

    （6）学校积极推进职业教育国际化发展，按照国家有关规定，开展与国（境）内外院校之间的合作办学与学术交流。

    2.科学研究

    （1）学校科研工作坚持服务于区域经济社会发展，以深化教育教学改革、创新人才培养模式及科技成果推广和科技开发为学校教科研工作重点，提高创新能力，促进专业建设，推动师资队伍建设，提高教学质量和社会服务能力。

    （2）学校依法保障学术自由，建立科学的评价体系，鼓励师生员工开展科学研究，提升科研质量和效益。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

    3.社会服务

    （1）学校遵循“合作办学，合作育人，合作就业，合作发展”的原则开展校企合作。学院依托多元化合作模式，推动政校、企校、校校深度合作。

    （2）学校提供培训、鉴定、咨询、技术研发、成人继续教育、社区教育、智力支持等社会服务。

    4.文化传承创新

    （1）学校建设体现社会主义核心价值观和学院特色的校园文化，以人为本，充分发挥文化育人功能，以文化建设引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。鼓励师生积极开展对外文化交流，打造人文化、民族化、国际化特色鲜明的校园文化体系。

    （2）学校坚持依法治校和以德治校相结合，开展法制教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

    （二）年度主要工作目标任务

    1.以党的政治建设为统领，充分发挥党建领航作用。

    2.以立德树人为根本任务，牢牢把握教育正确政治方向。

    3.全面推进教育教学改革，全力冲刺“双高”专业群创建。

    4.以队伍建设为重点，汇聚改革发展的强大力量。

    5.以开放合作为重点，不断提高服务经济社会发展能力。

    6.以深化改革为动力，推进国家治理体系和治理能力现代化。

    7.以强化安全教育和安全防范为抓手，打造平安和谐幸福校园。 

    二、机构设置情况

    （一）单位性质

    柳州城市职业学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

    （二）单位内设机构

    目前，柳州城市职业学院设有党政管理机构10个，包括：党委办公室（学校办公室）、党委组织部（人事处）、党委宣传部（党委统战部）、党委学生工作部（党委武装部，学生工作处、保卫处）、教务与实训管理处、发展规划与质量管理处、科技与图文信息处（高职教育研究所）、后勤基建处、计划财务处、招生就业处；教学教辅机构13个，包括：国际教育学院（对外交流处）、马克思主义学院、体育教学部、经济管理学院、师范教育学院、旅游与康养学院、信息工程学院、建筑工程与艺术设计学院、新媒体学院、机电与汽车工程学院、开放学院、培训部（党建学院）、中专部；按有关规定和章程设置机构3个，包括：纪检监察室、工会（离退休工作办公室）、团委。 

第二部分  柳州城市职业学院2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算20,904.68 万元，同比增加1,267.74万元，同比增长6.46% ，收入包括：一般公共预算拨款8,041.68万元、财政专户管理资金收入12,863.00万元。 支出包括：教育支出18,952.72万元、社会保障和就业支出1,186.27万元、卫生健康支出301.64万元、住房保障支出464.05万元。

    二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算20,904.68 万元，同比增加1,267.74万元，同比增长6.46% ，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入8,041.68万元，同比增加464.74万元，同比增长6.13%，增加的主要原因是：工资增长，在编人数增加，人员经费相应增加。

    （二）财政专户管理资金收入12,863.00万元，同比增加803.00万元，同比增长6.66%，增加的主要原因是：社会服务收入增加。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：工资增长，在编人数增加，人员经费增加；社会服务收入增加。

    三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算20,904.68 万元，基本支出预算7,749.18 万元，占支出总预算37.07 %，同比增加497.24万元，同比增长6.86% 。项目支出预算13,155.50 万元，占支出总预算62.93 %，同比增加770.50万元，同比增长6.22% 。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    1.教育支出18,952.72万元，占支出总预算90.66%，同比增加1,111.85万元，同比增长6.23%，增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费相应增加。

    2.社会保障和就业支出1,186.27万元，占支出总预算5.67%，同比增加89.26万元，同比增长8.14%，增加的主要原因是：社保缴费基数增加，单位缴纳的养老保险和职业年金支出增加；退休人数增加，退休支出增加。

    3.卫生健康支出301.64万元，占支出总预算1.45%，同比增加26.25万元，同比增长9.53%，增加的主要原因是：社保缴费基数增加，单位缴纳的医疗保险支出增加。

    4.住房保障支出464.05万元，占支出总预算2.22%，同比增加40.38万元，同比增长9.53%，增加的主要原因是：缴费基数增加，单位缴纳的住房公积金支出增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算7,749.18 万元，占支出总预算37.07 %，同比增加497.24万元，同比增长6.86% 。

    2.项目支出预算13,155.50 万元，占支出总预算62.93 %，同比增加770.50万元，同比增长6.22% 。

    2023 年支出预算总体增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费增加。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算8,041.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款8,041.68万元。 支出包括：教育支出6,089.72万元、社会保障和就业支出1,186.27万元、卫生健康支出301.64万元、住房保障支出464.05万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出8,041.68 万元，其中：基本支出7,749.18 万元，项目支出292.50 万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出6,089.72万元，其中：基本支出预算5,797.22万元，项目支出预算292.50万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、学生活动等日常公用的支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出258.16万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项津补贴及退休公用支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出618.74万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险单位缴纳部分的支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出309.37万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金单位缴纳部分的支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出301.64万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员生育保险和基本医疗险单位缴纳部分的支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出464.05万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出7,749.18 万元，其中：

    （一）人员经费6,025.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,723.90 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 万元，与上年持平 。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0 万元，与上年持平 。

    （二）公务接待费2023年预算0 万元，与上年持平 。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0 万元，与上年持平 。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

    十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算732.10万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算732.10万元，占政府采购预算100%，与上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算732.10万元。按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算732.10万元。

    十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是学生奖助金(助困资助经费)，预算支出528.00万元，通过一般公共预算安排支出0万元，通过政府性基金安排支出0万元，通过财政专户管理的收入预算安排采购支出528.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年事业单位相关运行经费预算1,723.90万元，同比增加0.23万元，同比增长0.01%，主要用于支付日常水电费、邮电费、差旅费、学生活动费等运行费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增加，相应开支增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆7 辆，车辆为柳州城市职业学院所有，均为业务用车。

第三部分  柳州城市职业学院2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。