404011柳州市铁二中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404011柳州市铁二中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404011柳州市铁二中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404011柳州市铁二中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404011柳州市铁二中学概况

一、主要职责

    本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。年度主要工作目标：

    （一）党建兴校，探索党建与学校工作高度融合的工作模式。

    （二）加强队伍建设，提升学校核心竞争力。

    （三）提升教育教学质量，夯实学校发展根基。

    （四）强化学校特色品牌建设，创新学校发展。

    （五）强化科研立校，挖掘学校教育深度。

    （六）坚持文化育校，提高学校软实力。

二、机构设置情况

    （一）单位性质：财政全额拨款事业单位

    （二）学校内设机构共11个：

    1.党委办公室：具体负责学校党委工作、意识形态、师德师风、学校宣传、干部选拔与任用。下辖四个支部，具体负责各支部党建工作，年级支部负责教师师德师风建设、思想教育，协助年级负责学生思想教育。

    2.学校办公室：具体负责学校行政工作，包括劳动人事、文件传送、对外联系、人事档案、职称评审、校务公开、信访。

    3.教务处：负责教学安排、教师培养与发展、教材管理、学科竞赛。

    4.政教处：负责学生思想教育、学生资助、宿舍管理、创建文明卫生城及未成年人思想道德建设城、双拥工作。

    5.教研处：负责教师科研立项、学生研究性学习活动。

    6.大数据中心：负责教育信息化建设与网络安全、图书馆管理。

    7.工会：负责学校教代会、工会、女工委、退管工作。

    8.总务处：负责学校基建、总务后勤。

    9.安全稳定处：负责学校安全保卫、学生安全教育、校园禁毒、扫黑除恶、反校园欺凌。

    10.年级组：负责年级组教育教学工作、学生管理、师生思想教育。

第二部分 404011柳州市铁二中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算4,518.37万元，同比增加199.48万元，同比增长4.62%。收入包括：一般公共预算拨款3,890.97万元、财政专户管理资金收入627.40万元。支出包括：教育支出3,304.67万元、社会保障和就业支出772.59万元、卫生健康支出174.54万元、住房保障支出266.57万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算4,518.37万元，同比增加199.48万元，同比增长4.62%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入3,890.97万元，同比增加86.79万元，同比增长2.28%。

    （二）财政专户管理资金收入627.40万元，同比增加112.69万元，同比增长21.89%。2024年收入预算总体增加的主要原因：一是退休人员每人每年补助增加4000元，绩效工资总量增长；二是绩效工资总量增长；三是2024年秋季学费按照报备物价局的文件上涨。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算4,518.37万元，基本支出预算3,890.97万元，占支出总预算86.11%，同比增加86.79万元，同比增长2.28%。项目支出预算627.40万元，占支出总预算13.89%，同比增加112.69万元，同比增长21.89%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出3,304.67万元，占支出总预算73.14%，同比增加150.96万元，同比增长4.79%，增加的主要原因是：绩效工资总量增长。

    2.社会保障和就业支出772.59万元，占支出总预算17.10%，同比增加39.31万元，同比增长5.36%，增加的主要原因是：一是退休人员每人每年补助增加4000元，二是效工资总量增长。

    3.卫生健康支出174.54万元，占支出总预算3.86%，同比增加4.40万元，同比增长2.59%，增加的主要原因是：绩效工资总量增长。

    4.住房保障支出266.57万元，占支出总预算5.90%，同比增加4.81万元，同比增长1.84%，增加的主要原因是：绩效工资总量增长。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算3,890.97万元，占支出总预算86.11%，同比增加86.79万元，同比增长2.28%。

    2.项目支出预算627.40万元，占支出总预算13.89%，同比增加112.69万元，同比增长21.89%。2024年支出预算总体增加的主要原因：一是退休人员每人每年补助增加4000元；二是绩效工资总量增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算3,890.97万元，收入包括：一般公共预算拨款3,890.97万元；支出包括：教育支出2,677.27万元、社会保障和就业支出772.59万元、卫生健康支出174.54万元、住房保障支出266.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出3,890.97万元，其中：基本支出3,890.97万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,677.27万元，全部为基本支出。主要用于：一是在职人员的工资和绩效奖；二是维持学校运转的日常开销。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出239.45万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员的经费。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出355.43万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的养老保险单位部分的支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出177.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金单位部分支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出174.54万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险单位部分支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出266.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出3,890.97万元，其中：

    （一）人员经费3,590.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费300.10万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算256.47万元，同比增加131.66万元，同比增长105.49%。其中：政府集中采购预算256.47万元，占政府采购预算100.00%，同比增加148.66万元，同比增长137.89%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少17.00万元，同比下降100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算135.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算121.17万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算256.47万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金627.4万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称控制数聘用人员补充经费，预算资金126万元，2024年度绩效目标为保证控制数人员经费的充足。设1条数量指标：数量指标1.完成对控制数聘用老师经费支出大于等于36人；设1条质量指标：质量指标1.保证控制数聘用老师经费支出；设1条时效指标：时效指标1.发放控制数老师的经费及时率达到100%；设1条成本指标：控制数老师经费支出达到100%；设1条社会效益指标：保证控制数老师与在编老师同工同酬；设1条满意度指标：控制数老师对收入状况无投诉。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算300.10万元，同比减少1.68万元，同比下降0.56%，主要用于维持学校日常运转。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：学生人数略有下降，导致生均经费相应略有减少。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为我单位所有，按用途划分：用途一为公务用车1辆。

第三部分 404011柳州市铁二中学2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。