404007柳州市第六中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404007柳州市第六中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404007柳州市第六中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404007柳州市第六中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404007柳州市第六中学概况

一、主要职责

    柳州市第六中学以贯彻落实国家的教育方针政策为己任，以“办老百姓满意的学校”为理念，致力于为高一级院校培养德、智、体、美、劳全面发展的毕业生为目标，历年来柳州市第六中学在教育教学方面均取得了突出的成果，为提高柳州市高中教育质量做出了积极的贡献，今年将继续坚持实行落实方针，争取在教育教学方面取得更进一步发展。

二、机构设置情况

    柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为124502004985862855，住所为广西柳州市柳石路3号，法人代表为钟宁，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币596万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于2018年9月进行双校区办学，现有教学班级60个班级，2023年末共有实名编制教师220人，聘用控制数教师44人，遗属补助2人，在校学生3149人，学校执行《政府会计制度》。

    学校内设12个科室，分别为：校办、党办、教务处、科研处、德育处、后勤服务中心、科教信息中心、艺体中心、资助办、安稳办、校团委、学生发展指导中心。

第二部分 404007柳州市第六中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算4,791.24万元，同比增加426.05万元，同比增长9.76%。收入包括：一般公共预算拨款4,035.24万元、财政专户管理资金收入756.00万元。支出包括：教育支出3,657.40万元、社会保障和就业支出676.32万元、卫生健康支出181.20万元、住房保障支出276.32万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算4,791.24万元，同比增加426.05万元，同比增长9.76%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入4,035.24万元，同比增加380.05万元，同比增长10.40%。

    （二）财政专户管理资金收入756.00万元，同比增加46.00万元，同比增长6.48%。2024年收入预算总体增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校生均经费，学生学费及住宿费相应增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算4,791.24万元，基本支出预算4,008.12万元，占支出总预算83.66%，同比增加383.06万元，同比增长10.57%。项目支出预算783.12万元，占支出总预算16.34%，同比增加42.99万元，同比增长5.81%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出3,657.40万元，占支出总预算76.34%，同比增加291.45万元，同比增长8.66%，增加的主要原因是：由于扩大办学，学校教职工人数增加，总体工资、绩效等相关教育支出均有所增加。

    2.社会保障和就业支出676.32万元，占支出总预算14.12%，同比增加88.65万元，同比增长15.08%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳养老、年金费用增加。

    3.卫生健康支出181.20万元，占支出总预算3.78%，同比增加19.06万元，同比增长11.76%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳医疗保险费用增加。

    4.住房保障支出276.32万元，占支出总预算5.77%，同比增加26.88万元，同比增长10.78%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳住房公积金费用增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算4,008.12万元，占支出总预算83.66%，同比增加383.06万元，同比增长10.57%。

    2.项目支出预算783.12万元，占支出总预算16.34%，同比增加42.99万元，同比增长5.81%。2024年支出预算总体增加的主要原因：学校扩大办学规模，教师人数增加，增加教学资源配备，以保障学校教育教学工作开展。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算4,035.24万元，收入包括：一般公共预算拨款4,035.24万元；支出包括：教育支出2,901.40万元、社会保障和就业支出676.32万元、卫生健康支出181.20万元、住房保障支出276.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出4,035.24万元，其中：基本支出4,008.12万元，项目支出27.12万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,901.40万元，其中：基本支出预算2,874.28万元，项目支出预算27.12万元。主要用于：工资绩效发放、工伤失业保险、学校日常维修维护费用等。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出123.69万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员相应的补助。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出368.42万元，全部为基本支出。主要用于：教职工基本养老保险缴费支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出184.21万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出181.20万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险费支出。

     （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出276.32万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金费用缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出4,008.12万元，其中：

    （一）人员经费3,606.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费401.80万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算251.00万元，同比增加43.00万元，同比增长20.67%。其中：政府集中采购预算224.98万元，占政府采购预算89.63%，同比增加212.98万元，同比增长1774.83%；分散采购预算26.02万元，占政府采购预算10.37%，同比减少169.98万元，同比下降86.72%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算58.97万元，工程类采购预算1.03万元，服务类采购预算191.00万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算251.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金783.11万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称物业及保安服务支出，预算资金165万元，2024年度绩效目标为对校园的卫生环境及安全管理做好保障工作，设1条数量指标：数量指标1.招标次数；设1条质量指标：质量指标1.物业公司资质；设1条时效指标：时效指标1.完成时间；设1条成本指标：成本指标1.和预算数的差异；设1条生态效益指标：经济效益指标1.校园干净的保持程度；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算401.80万元，同比增加8.68万元，同比增长2.21%，主要用于校工会开展相关活动、教职工福利支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工人数增加，活动费用、福利费用增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404007柳州市第六中学2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。