柳州市人民政府办公室2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市人民政府办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待、处理群众上访、应急事件指挥中心等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好服务和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位7个，分别是：

1.柳州市人民政府办公室机关本级

2.柳州市人民政府驻北京联络处

3.柳州市人民政府驻上海联络处

4.柳州市人民政府驻广州办事处

5.柳州市人民政府驻深圳办事处

6.柳州市人民政府驻南宁办事处

7.柳州市人民政府机关后勤服务中心

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市政府热线“12345”。

机关本级内设19个科室，分别为：

人事科，人事科主要负责办理有关往来文件和来信来访处理工作；负责办公室党组会议安排及记录，督办会议决定事项的落实情况；起草办公室领导有关讲话材料、办公室工作计划、工作总结、调研报告、会议纪要和有关文稿；负责办公室机关及指导直属机关、市政府驻外办事处的人事、机构培训、教育培训等方面工作，负责办公室机关和直属单位的党群工作。

行政科，主要负责办理办公室机关的有关政务、事务等综合协调工作；负责办公室机关及指导直属单位、市政府驻外办事处的财务、国有资产管理等方面工作；负责承担市政府领导以及办公室机关的后勤服务管理工作和离退休人员工作。

综合一科，负责组织起草或参与《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草市长讲话、调研报告。

综合二科，负责市人民政府全体会议、常务会议、党组会议和全市性大型会议的准备、会议记录等会务工作，撰写上述会议纪要；组织收集整理市政府领导同志政务活动信息，撰写政府大事记。

第一秘书科，主要负责市长政务活动、外事活动的安排，负责秘书长政务活动、外事活动的安排；起草市长的讲话、调研报告，起草或参与起草综合性重要文件；处理市长的文电、信函、批示，协调督查室和各有关科室确保市长批示和指示的落实；负责办理机构编制、监察、财政、审计、柳东新区、阳和工业新区等方面的文电工作。

第二秘书科，负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件。办理发改、财政、国资、建设、国土、规划、法制、税务、金融等方面的文电工作。

第三秘书科，负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理教育、文化、广播电视、新闻出版、地志、新闻等方面的文电工作。

第四秘书科，负责对应副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理商务、招商、外事外侨、台湾事务、环保、园林、旅游、政务服务、市容管理、公积金等方面的文电工作。

第五秘书科，负责对应副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理卫生、体育、人口计生、民族、宗教、民政等方面的文电工作。

第六秘书科，负责对应副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理工业化和信息化、园区、科技、人力资源和社会保障、安全生产监督等方面的文电工作。

第七秘书科，负责对应副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理交通运输、铁路、航道建设、农业、水利、林业、粮食、扶贫开发、水产畜牧兽医、农机、水库移民等方面的文电工作。

第八秘书科，负责对应副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿。办理发展研究、食品药品监管、供销、二轻、驻外联络、统计、人防、地震、机关事务管理、接待等方面的文电工作。

文书科，负责文电收发、运转、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印、公文规范审核、机要通信、文件交换等当面的工作。

信息科，负责指导全市政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规范制度，政务信息的编辑和报送工作，及时向国务院办公厅、自治区人民政府办公厅和市政府领导同志报送有关信息；负责政府系统政务信息工作的考核、政务信息网络建设和业务培训、本机关信息化建设的规划、应用、培训及维护管理等工作。

督察科，负责自治区和市人大代表建议意见、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。

督办科，负责市人民政府各部门和各县（区）人民政府对自治区人民政府、市人民政府重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责自治区领导同志和市人民政府主要领导同志重要批示及交办事项的督办、落实和反馈工作。

值班室，负责市人民政府值班工作，确保与自治区人民政府及市辖各县（区）人民政府、市政府各部门和单位联络畅通；接收并办理向市人民政府报送的紧急重要事项以及市内外相关重大情况和动态，传达、转办市人民政府领导关于突发事件的批示、指示；协助办领导处理突发事件；指导全市政府系统值班工作。

协调处置科，负责协调、指导、督促、检查全市应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助市人民政府领导处置特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议。

应急管理科，负责组织、协调有关方面研究提出市应急管理的政策、制度和措施；指导全市应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订柳州市突发事件总体应急预案，审核突发事件专项应急预案；指导、协调全市应急平台体系规划、建设；办理柳州市应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电；办理公安、国家安全、司法、信访，及法院、检察院、军队等方面的文电工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为145人，其中：行政编制（含参公单位）120人，工勤编制25人。

编内在职121人，其中：行政在职103人，工勤编制18人。退休补助12人。

（一）机关本级

编制84人，其中：行政编制84人。编内在职73人，其中：行政在职73人。退休补助11人。

（二）柳州市人民政府驻北京联络处

编制10人，其中：行政编制5人，工勤编制5人。编内在职7人。退休补助1人。

（三）柳州市人民政府驻上海联络处

编制6人，其中行政编制4人，事业编制2人。编内在职3人。

（四）柳州市人民政府驻广州办事处

编制4人，其中行政编制3人，事业编制1人。编内在职4人。

（五）柳州市人民政府驻深圳办事处

编制3人，其中行政编制2人，事业编制1人。编内在职3人。

（六）柳州市人民政府驻南宁办事处

编制4人，其中行政编制4人。编内在职4人。

（七）柳州市人民政府机关后勤服务中心

工勤编制25人，编内在职18人。

（八）柳州市政府热线“12345”

参公事业编制9人，编内在职9人，聘用人员50人。

第二部分：柳州市人民政府办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%，增加的主要原因：增人增资导致工资福利性支出增长及人员经费增加导致公用经费增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%，增加的主要原因：增人增资导致工资福利性支出增长。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出3066.74万元，占一般公共预算80.8%，同比增加323.82万元，同比增长11.8%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等。

（二）208类社会保障和就业支出354.91万元，占一般公共预算9.3%，同比增加67.44万元，同比增长23.5%。主要用于职工社会保险支出。

（三）209类卫生健康支出197.86万元，占一般公共预算5.2%，同比增加90.73万元，同比增长84.7%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

（四）219类住房保障支出178.13万元，占一般公共预算4.7%，同比增加6.72万元，同比增长3.9%。主要用于职工住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2321.15万元，同比增加391.69万元，同比增长20.3%，增加的主要原因: 增人增资导致工资福利性支出增长。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1837.46万元，同比增加324.97万元，同比增长21.5%，其中：

基本工资450.40万元，同比减少20.99万元，同比下降4.5%；津贴补贴405.41万元，同比减少22.96万元，同比下降5.4%；奖金250.48万元，同比增加211.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费296.88万元，同比增加11.2万元，同比增长3.9%；职工基本医疗保险缴费（含公务员医疗补助缴费）197.86万元，同比增加90.73万元，同比增长84.7%；其他社会保障缴费7.82万元，同比增加0.38万元，同比增长5.1%；住房公积金178.13万元，同比增加6.72万元，同比增长3.9%；退休费50.49万元，同比增加48.70万元。

（二）公用经费483.69万元，同比增加66.72万元，同比增长16%。其中：

办公费37.56万元，同比增加0.68万元，同比增长1.8%；印刷费5.85万元，同比增加0.57万元，同比增长1.1%；水费3.78万元，同比增加0.23万元，同比增长6.5%；电费14.88万元，同比增加0.89万元，同比增长6.4%；邮电费29.85万元，同比增加20.06万元，同比增长204.9%；物业管理费2.44万元，同比减少0.08万元，同比下降3.2%；差旅费55.73万元，同比增加8.59万元，同比增长18.2%；维修（护）费7.69万元，同比增加2.37万元，同比增长44.5%；会议费9.64万元，同比增加0.07万元，同比增长0.7%；培训费8.05万元，同比增加1.58万元，同比增长24.4%；公务接待费7.07万元，同比增加2.62万元，同比增长58.9%；工会经费29.69万元，同比增加1.13万元，同比增长4%；公务用车运行维护费44万元，同比增加8万元，同比增长22.2%；其他交通费用123.96万元，同比减少7.38万元，同比下降5.6%；其他商品和服务支出103.52万元，同比增加35.62万元，同比增长52.5%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110.76万元，比2018年预算48.45万元，同比增加62.31万元，同比增长128.6%。增加的主要原因:2019年度市政府驻外办新购入车辆，公务车辆运行维护费也相应增加。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算12.97万元，同比增加0.52万元，同比增长4.2%，增加原因：2019年度公务接待批次增加。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算97.79万元，同比增加61.79万元，同比增长171.64%，增加原因：2019年度市政府驻外办新购入车辆，公务车辆运行维护费也相应增加。

1.公务用车购置费2019年预算53.79万元，同比增加53.79万元，增加原因：2019年度市政府驻外办新购入车辆。

2.公务用车运行维护费2019年预算44万元，同比增加8万元，同比增长22.2%，增加原因：2019年度市政府驻外办新购入车辆，公务车辆运行维护费也相应增加。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%，增加的主要原因：增人增资导致工资福利性支出增长及人员经费增加导致公用经费增长。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：增人增资导致工资福利性支出增长及人员经费增加导致公用经费增长。

（一）一般公共预算收入3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算3797.64万元，同比增加488.71万元，同比增长14.8%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：增人增资导致工资福利性支出增长及人员经费增加导致公用经费增长。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1311.21万元，占支出总预算34.5%，同比增加171.40万元，同比增长15%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等。 

2. 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1070.29万元，占支出总预算28.2%，同比减少169.18万元，同比下降13.6%。主要用于办公专项支出（含应急指挥中心、政府热线“一个号码管服务”、各驻外办事处）。 

3. 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）188.70万元，占支出总预算5%，同比增加29.08万元，同比增长18.2%。主要用于后勤服务中心人员工资、办公经费支出。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出356.53万元，占支出总预算9.4%，同比增加292.51万元，同比增长456.9%。主要用于政府热线中心人员经费支出、工会费等。 

5. 专项业务活动50万元，占支出总预算1.3%，与上年持平。主要用于政府公报编制专项经费。

6. 信访事务90万元，占支出总预算2.4%，与上年持平。主要用于市信访联席办专项业务支出。

7. 归口管理的行政单位离退休58.03万元，占支出总预算1.5%，同比增加56.24万元，同比增长3141.9%。主要用于退休人员生活补助支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出296.88万元，占支出总预算7.8%，同比增加11.20万元，同比增长3.9%。主要用于人员养老保险缴费支出。

9. 行政单位医疗111.33万元，占支出总预算2.9%，同比增加4.20万元，同比增长3.9%。主要用于人员医疗保险支出。

10. 公务员医疗补助86.53万元，占支出总预算2.3%，同比增加86.53万元。主要用于公务员医疗补助支出。

11. 住房公积金178.13万元，占支出总预算4.7%，同比增加6.72万元，同比增长3.9%。主要用于人员住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2321.15万元；占支出总预算61.1%，同比增加391.69万元，同比增长20.3%。主要用于人员工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费等公用经费支出。

2.项目支出1476.49万元；占支出总预算38.9%，同比增加97.02万元，同比增长7%。主要用于信访事务、政府公报编制等专项项目经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算280.09万元，同比增加112.58万元，增长67.2%，增加的主要原因：市政府驻外办车辆核销后需购买新公务用车以及到期报废核销一批固定资产后需更新固定资产。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购77.80万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购77.80万元），占政府采购预算的27.5%，同比减少89.71万元，下降53.6%。

（二）分散采购202.29万元（其中：货物类采购97.29万元，工程类采购8万元，服务类采购97万元），占政府采购预算的72.2%，同比增加202.29万元。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有7个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算483.69万元，同比减少299.41万元，同比下降38%，减少的原因压缩一般性支出等使机关运行整体支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制22辆，实有车辆22辆。其中：机关本级核定公务用车编制13辆，实有13辆公车；市政府驻北京联络处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻上海联络处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻广州办事处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻深圳办事处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；市政府驻南宁办事处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年我部门无纳入预算绩效目标管理的项目。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。