附件3

柳州市人民政府办公室

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待、处理群众上访、应急事件指挥中心等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好服务和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位7个，分别是：

1.柳州市人民政府办公室机关本级

2.柳州市人民政府驻北京联络处

3.柳州市人民政府驻上海联络处

4.柳州市人民政府驻广州办事处

5.柳州市人民政府驻深圳办事处

6.柳州市人民政府驻南宁办事处

7.柳州市人民政府机关后勤服务中心

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市政府热线“12345”。

机关本级内设19个科室，分别为：

1.综合秘书科

负责联系自治区政府办公厅相关处室、市委办、市人大办和市政协办等部门单位；负责办理市长的信函；协助秘书长统筹做好市政府办（季、月、周）日常工作计划；根据工作需要，统筹各秘书科处理综合业务（包括办文办会）以及大型活动的协调工作；负责办理市长或秘书长交办的相关事务；其他工作。

2.第一秘书科

负责落实市长政务活动、外事活动的具体安排；负责市政府秘书长有关政务活动、外事活动的安排；办理市长的文电、批示及其交办的各项工作，协调市政府督查室和各有关科室确保市长批示和指示的落实；办理市长与市委、市人大、市政协领导同志联系的相关事宜；负责办理审计方面的有关公文。

3.第二秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理发展改革（粮食和物资储备）、科技、工业和信息化、财政、应急管理（安委办）、统计、重点项目建设、国有资产、金融、公积金管理、企业上市、园区工作办公室、汽车工业办公室、柳东新区（高新区）、北部生态新区（阳和工业新区）等方面的文电工作，以及负责办理所联系的市金融投资发展集团有限公司、水务投资集团有限公司、产业投资发展集团有限公司，市总工会、科协、税务局、自治区税务局第二稽查局、国家统计局柳州调查队、柳州消防救援支队、柳州供电局、无线电管理处、人民银行柳州中支、柳州银保监分局、各商业银行、证券业、保险业、中国电信柳州分公司、中国移动通讯公司柳州分公司、中国联合通讯公司柳州分公司、中国铁塔股份有限公司柳州市分公司上报市政府的有关公文。

4.第三秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理外事（港澳事务）、行政审批、政务公开、交通运输、大数据发展及乡镇船舶安全等方面的文电工作，以及负责办理所联系的台办、侨联、侨办、海事局、桂中公路发展中心、航道管理局上报市政府的有关公文。

5.第四秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理自然资源和规划、住房城乡建设、生态环境、城管执法、园林、土地交易储备、房屋征收与补偿、莲花山保护等方面的文电工作，以及负责办理所联系的市城市建设投资发展集团有限公司、轨道交通投资发展集团有限公司、东城投资开发集团有限公司、北城投资开发集团有限公司、五城区上报市政府的有关公文。

6.第五秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理
民政、教育（语言文字管理）、卫生健康（中医药管理）、市场监督管理（食安办、知识产权）、体育、地方志、医疗保障、驻外办事（联络）、爱国卫生、红十字会、妇女儿童等方面的文电工作，以及负责办理所联系的各民主党派、工商联、妇联、残联、广西科技大学、自治区药品监督管理局柳州检查分局上报市政府的有关公文。负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励工作。

7.第六秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理人力资源和社会保障（社保局）、商务、文化广电和旅游、投资促进、二轻、广播电视、新闻办、航线经营管理等方面的文电工作，以及负责办理所联系的市档案馆、团市委、文联、社科联、市文化旅游投资发展集团有限公司、广西广电网络柳州分公司、广西机场公司柳州机场、柳州海关、边防检查站、贸促会、烟草专卖局、邮政管理局、广西盐业公司柳州分公司上报市政府的有关公文。

8.第七秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理民族宗教、水利（水库移民）、农业农村、林业、扶贫开发、易地扶贫搬迁、供销、农业机械化、土地山林水利纠纷调处等方面的文电工作，及负责办理所联系的五县、乡村振兴办、市农业基础设施投资建设集团有限公司、气象局、水文水资源局上报市政府的有关公文和广西农垦集团在柳企业涉农方面的有关公文。

9.第八秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排，起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的副市长的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理

政法、退役军人事务、机关事务管理、接待、人防、信访、交通安全、发展研究等方面的文电工作，以及负责办理所联系的市国家保密局、国家安全局、驻柳部队、柳州军分区、武警部队、中级人民法院、检察院上报市政府的有关公文。

10.综合一科

负责组织起草或参与起草《政府工作报告》、市政府工作计划、工作总结等综合性材料和重要文件；负责起草市政府全体会议、全市经济工作会议、全市年中工作会议等市长综合性讲话材料和文稿；负责对政府重点工作、市长所关注的问题的调查研究和综合反馈工作；组织参与综合性调查研究工作；负责市政府办公室承担的有关史志、年鉴材料的编撰工作。

11.综合二科

负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会、市政府党组会议、市政府党组理论学习中心组学习会、市政府经济运行分析会和需要配合的全市性大型会议的准备、会议记录等会务工作，撰写会议纪要；负责复核提请市政府常务会议审议和市长办公会议研究的议题；协助做好全市政府系统办公室主任会议等会务工作。

12.人事科

负责市政府办公室日常管理，协助市政府办公室机关党委抓好机关党建工作；负责市政府办公室机关和所属单位以及市政府驻外联络机构的机构编制、人事管理、教育培训、出国政审、干部档案、工资调整审核等工作；负责市政府办公室党组会议、中心组学习会和全市政府系统办公室主任会议等会务工作，撰写会议纪要；组织起草市政府办公室工作计划和工作总结；负责组织制定完善市政府办公室机关有关规章制度；负责市政府办公室机关及所属单位的党群和纪检监察工作；负责市政府办公室机关绩效考评工作。

13.行政科

负责市政府领导及市政府办公室机关后勤服务管理；负责市政府办公室机关及所属单位财务、国有资产管理，以及市政府办公室机关年度经费预算、工资统发、各类财务报表统计；负责市政府办公室机关办公设备（耗材）采购及节能减排工作；负责市政府办公室对外接待、计划生育、社会保险等工作；负责市政府办公室机关及所属单位离退休人员管理；负责办公室机关信息化建设的规划、应用、培训、管理和网络保密，以及办公系统及设备日常维护、会议音响保障等工作；协助市政府办公室机关工会开展扶贫和乡村振兴联系点建设工作。

14.文书科

负责市政府及市政府办公室文电收发运转、印鉴管理、文书档案、文印、公文规范审核、机要通信、保密（涉密文件管理）、公文交换等方面的工作；受理市政府办公室有关往来文电。

15.信息科

负责指导全市政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度；负责政务信息的编辑和报送工作，及时向自治区人民政府办公厅和市政府领导同志报送有关信息；负责全市政府系统政务信息工作的考核、政务信息网络建设和业务培训；负责市政府办公室系统动态工作情况和政务信息调研。

市政府督查室内设督查科、督办一科、督办二科。

16.督查科

负责上级机关和市委、市人大常委会、市政协转来的批办件、督办件的督办、落实和反馈工作；负责为民办实事工作任务的督促检查和落实反馈工作；负责自治区和市人大代表议案建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责上级机关和市政府领导考察调研专项工作的督促检查和落实反馈工作；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导。

17.督办一科：负责上级机关领导和市政府领导重要批示及交办事项的督办、落实和反馈工作；负责市政府各部门和各县（区）政府对上级机关和市政府重要政策文件要求事项、政府工作主要目标任务等重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责上级机关重大专项督查工作的督促检查和落实反馈工作；负责办理市政府领导交办的其他重要事项。

18.督办二科

负责市政府各部门和各县（区）政府对市政府党组会议、市政府常务会议和市长办公会议议定事项等重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责市政府领导在全局性综合性的会议及重大专项会议上提出的工作任务及措施、要求的督促检查和落实反馈工作。

19.值班室

负责市政府值班工作，确保与自治区政府及市辖各县（区）政府、市政府各部门和单位联络畅通；接收并办理向市政府报送的紧急重要事项以及市内外相关重大情况和动态，传达、转办市政府领导关于突发事件的批示、指示；协助市政府及办公室领导处理突发事件；负责突发事件信息报送；指导全市政府系统值班工作。

第二部分：柳州市人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收入总预算3742.39万元，同比减少3.17万元，同比下降0.09%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出总预算3742.39万元，同比下降0.09%，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算3742.39万元，同比减少3.17万元，同比下降0.09%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3723.39万元，占收入总预算99.49%,同比增加124.43万元，同比增长3.46%。

（二）上年结余（结转）收入19万元，占收入总预算0.51%,同比减少127.60万元，同比下降12.96%。

2021年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：按照规定压减项目经费支出。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算3742.39万元，基本支出预算2658.69万元，占支出总预算的71.04%,同比增加237.11万元，同比增长9.79%。项目支出预算1083.70万元，占支出总预算的28.96%,同比减少93.68万元，同比下降7.96%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1519.26万元；占支出总预算40.60%，同比增加209.84万元，同比增长16.03%。

2.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）730.59万元，占支出总预算19.52%，同比减少95.87万元，同比下降11.60%。

3.机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）201.64万元，占支出总预算5.39%，同比减少7.23万元，同比下降3.46%。

4.专项业务及机关事务管理22万元，占支出总预算0.59%，同比减少18万元，同比下降45%。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出413.20万元，占支出总预算11.04%，同比增加2.68万元，同比增长0.65%。

6.行政单位离退休59.29万元，占支出总预算1.58%，同比减少0.45万元，同比下降0.75%。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出270.12万元，占支出总预算7.22%，同比增加38.21万元，同比增长16.48%。

8.机关事业单位职业年金缴费支出135.06万元，占支出总预算3.61%，同比增加19.11万元，同比增长16.48%。

9.行政单位医疗131.69万元，占支出总预算3.52%，同比增加22.98万元，同比增长21.14%。

10.公务员医疗补助56.95万元，占支出总预算1.52%，同比减少56.51万元，同比下降49.81%。

11.住房公积金202.59万元，占支出总预算5.41%，同比增加28.66万元，同比增长16.48%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2658.69万元，占支出总预算的71.04%,同比增加237.11万元，同比增长9.79%。

2.项目支出预算1083.70万元，占支出总预算的28.96%,同比减少93.68万元，同比下降7.96%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员的增加;二是人员工资的调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门收入总预算3742.39万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款3723.39万元，上年结余收入19万元;支出总预算3742.39万元，支出包括：一般公共服务支出2886.68万元、社会保障和就业支出464.48万元、卫生健康支出188.64万元、住房保障支出202.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出3723.39万元，其中：基本支出2658.69万元，项目支出1064.70万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1519.26万元，其中：基本支出预算1507.76万元，项目支出预算11.50万元，或全部为基本支出/项目支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等。

（二）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）711.59万元，全部为项目支出。主要用于办公专项支出（含政府热线、各驻外办事处）。

（三）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）201.64万元，全部为基本支出。主要用于后勤服务中心人员工资、办公经费支出。

（四）专项业务及机关事务管理22万元，全部为项目支出。主要用于政府公报的编制相关费用。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出413.20万元，其中：基本支出预算93.59万元，项目支出预算319.61万元，主要用于政府热线中心人员经费支出、工会费等。

（六）行政单位离退休59.29万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、物业补贴等。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出270.12万元，全部为基本支出。主要用于人员养老保险缴费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出135.06万元，全部为基本支出。主要用于人员职业年金缴费。

（九）行政单位医疗131.69万元，全部为基本支出。主要用于人员医疗保险缴费。

（十）公务员医疗补助56.95万元，全部为基本支出。主要用于人员医疗补助缴费。

（十一）住房公积金202.59万元，全部为基本支出。主要用于人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出2658.69万元，其中：

（一）人员经费2223.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费。

（二）公用经费434.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.37万元，比2020年（上一年）预算33.10万元，同比减少2.73万元，同比下降）8.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算10.37万元，同比减少2.73万元，同比下降20.84%，减少原因：2021年度进一步压减经费。主要用于国内公务接待。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算20万元，同比上年持平。主要用于公务用车的维护管理,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算20万元，同比上年持平。主要用于公务用车维修、保养等费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算100.40万元，同比减少76.45万元，下降43.23%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算67.50万元,占政府采购预算的67.23%，同比增加2.50万元，增长3.85%。

分散采购预算32.90万元，占政府采购预算的32.77%，同比减少78.95万元，下降70.59%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算176.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算434.96万元，同比增加41.53万元，同比增长10.56%，主要用于机关单位运行维护等费用。行政运行经费增加的原因:人员增加导致人头公用经费的增多。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆10辆，机关本级核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；市政府驻北京联络处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻上海联络处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；市政府驻广州办事处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻深圳办事处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；市政府驻南宁办事处核定公务用车编制3辆，实有3辆公车。

按用途划分：主要领导干部用车1辆，应急保障用车9辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年我部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。