柳州市人民政府驻南宁办事处

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职责

加强与广西壮族自治区、南宁市、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站等各方面的联系，促进我市经济、社会发展。

（一）按照市委市政府的要求，做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作。

（二）做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务。

（三）负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息。市委、市人民政府科学决策提供依据。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市人民政府驻南宁办事处为柳州市人民政府派驻南宁市的行政办事机构，级别为正处级。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。为财政全额拨款单位。

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处

2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处

2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算145.36万元，同比减少9.98万元，同比下降6.42%，收入包括：一般公共财政预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算145.36元，同比减少9.98万元，同比下降6.42%。其中：

一般公共财政预算拨款145.35万元，占收入总预算100%,同比减少9.98万元，同比下降6.42%。主要是因为财政在2020年预算基础上进行压减。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算145.36万元，基本支出预算145.36万元，占支出总预算的100%,同比减少9.98万元，同比下降6.42%。项目支出预算39.42万元，占支出总预算的2.71%,同比增加37.5万元，同比增长1953.12%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：1.一般公共服务支出112.68万元；占支出总预算77.52%，同比减少11.41万元，同比下降9.19%。

2.社会保障和就业支出17.56万元，占支出总预算12.08%，同比增加1.19万元，同比增长7.27%。

3.卫生健康支出7.29万元，占支出总预算5.02%，同比减少1.68万元，同比下降18.73%。

4、住房保障支出7.83万元，占支出总预算5.39%，同比增加0.5万元，同比增长6.8%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算105.94万元，占一般公共预算拨款支出预算72.88%，同比减少47.48万元，同比下降31.75%。

2.项目支出预算39.42万元；占支出总预算27.12%，同比增加37.5万元，同比增长1953.13%。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，减少的主要原因是一般公共服务支出压缩。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年南宁办财政拨款收支总预算145.36万元，；支出包括：1.一般公共服务支出112.68万元；2.社会保障和就业支出17.56万元；3.卫生健康支出7.29万元；4、住房保障支出7.83万元

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出145.36万元，其中：基本支出105.94万元，项目支出39.42万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行73.26万元，其中：基本支出预算73.26万元。主要用人员工资及公共经费支出。

（二）一般行政管理事务支出39.42万元，其中：项目支出预算39.42万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员劳务费、办公室房租、办公设备购置等支出。

（三）行政单位离退休支出1.89万元，主要用于退休人员费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元，主要用于养老保险缴费

（五）机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元，主要用于职业年金缴费。

（六）行政单位医疗5.09万元

（七）公务员医疗补助2.2万元。

（八）住房公积金7.83万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出105.94万元，其中：

（一）人员经费84.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.71万元，主要包括：办公支出、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.16万元，比2020年（上一年）预算6.16万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明（2021年本单位无政府性基金预算支出安排）

九、国有资本经营预算情况说明（2021年本单位无国有资本经营预算支出安排）

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算5.65万元，同比增加3.73万元，增长194.27%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分散采购预算5.65万元,占政府采购预算的100%，同比增加3.73万元，增长194.27%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明（2021年本单位无政府购买服务预算）

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算73.64万元，同比增加11.22万元，同比增长17.98%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市人民政府驻南宁办事处所有，按用途划分：用途为机要通信用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明（2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况说明情况）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。