目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市教育局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教育局概况

一、主要职责

认真贯彻落实国家、自治区和柳州市《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，坚持把发展教育作为解决柳州首要民生问题，全面贯彻党的教育方针，以“教育惠民”的主线，进一步加大教育改革力度，扎实推进重点项目建设，进一步推进素质教育, 进一步提升基础教育质量，全面提升职业教育服务新柳州的水平，全面落实教育惠民政策。2019年推进教育改革发展工作要点如下：

（一）实施“党建和思想政治工作质量提升计划”，着力抓好教育系统党建和德育工作。

（二）实施“学前三年行动计划”，推动学前教育普惠健康发展。

（三）实施“城乡义务教育一体化发展计划”，推进义务教育迈向优质均衡。

（四）实施“高中段学校攻坚计划”，推进普通高中多样化有特色发展。

（五）实施“职业教育内涵提升计划”，推进产教深度融合发展，提升柳州职业教育国际影响力。

（六）实施“支持高等教育发展计划”，提升地方高校办学水平。

（七）实施“加强新时代教师队伍建设计划”，让广大教师安心从教、热心从教。

（八）实施“教育脱贫攻坚计划”，不断促进教育事业发展成果惠及人民。

（九）实施“深化教育改革创新”计划，以改革激活力、增动力。

（十）实施“完善教育保障机制计划”，推动落实教育优先发展、高质量发展。

二、机构设置情况

柳州市教育局共有直属单位26个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位24个。行政单位是柳州市教育局机关。参照公务员管理事业单位是柳州市招生考试院。全额拨款事业单位分别是：柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州高级中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州铁一中学、柳州市铁二中学、柳州市民族高中、柳州市特殊教育学校、柳州市教育科学研究所、柳州市教学设备供应站、柳州市电化教育站、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州市教育局勤工俭学办公室、龙城教育、柳州市学生资助管理中心。

机关本级内设10个科室，分别为：局办公室、党组办公室、学校安全稳定工作科、财务基建科、教育督导委员会办公室、思想政治教育科、政策法规科、人事教育与国际交流科、基础教育科、职业教育与成人教育科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5727人，其中：行政编制（含参公单位）48人，事业编制5671人，工勤编制4人。

编内在职4413人，其中：行政在职（含参公单位）48人，全额事业在职4361人，工勤编制4人。离休人员18人，退休补助2423人。

（一）机关本级

编制39人，其中：行政编制35人，工勤编制4人。

编内在职40人，其中：行政在职36人，工勤编制4人。离休人员1人，退休补助37人。

（二）所属参公单位

参公编制13人，编内在职12人，聘用人员7人，退休补助12人。

（三）所属事业单位

全额事业编制5671人，编内在职4361人，聘用人员709人。离休人员17人，退休补助2374人。

第二部分：柳州市教育局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市教育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算181796.89万元，同比增加7065.28万元，同比增长4%，增加的主要原因：教职工人数增加，人员经费增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出181796.89万元，同比增加7065.28万元，同比增长4%，增加的主要原因：部分局属高中新建校区、迁建基本建设及设施设备购置经费增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）205类教育类科目163556.76万元，占一般公共预算89.9%，同比增加3632.52万元，同比增长2.3%。主要用于学校基本建设及设施设备采购等项目。

（二）208类社会保障与就业类科目10387.15万元，占一般公共预算6%，同比增加2747.51万元，同比增长1.6%。主要用于离退休人员经费。

（三）210类医疗卫生与计划生育类科目3076.46万元，占一般公共预算1.6%，同比增加319.65万元，同比增长0.2%。主要用于医疗保险等经费。

（四）221类住房保障类科目4776.52万元，占一般公共预算2.5%，同比增加365.6万元，同比增长0.2%。主要用于住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出66031.63万元，同比增加13239.54万元，同比增长25.1%，增加的主要原因:教职工人数增加，人员经费相应增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费57977.05万元，同比增加12140.68万元，同比增长26.5%，其中：

基本工资17008.25万元，同比减少110.44万元，同比下降0.6%；津贴补贴22653.87万元，同比增加9131.84万元，同比增长61.5%；社会保障费11432.97万元，同比增加959.33万元，同比增长9.2%；住房公积金4776.52万元，同比增加365.6万元，同比增长8.3%；对个人和家庭的补助2105.45万元，同比增加1794.36万元，同比增长576.8%。

（二）公用经费8054.58万元，同比增加1098.86万元，同比增长15.8%。其中：

办公费22.21万元，同比增加8.16万元，同比增长58.4%；印刷费3.81万元，同比增加0.17万元;同比增长4.7%;水费3.18万元，同比减少0.2万元，同比减少5.8%;电费11.72万元，同比增加2.33万元，同比增长24.8%；邮电费16.21万元，同比增加8.97万元，同比增长123.9%；物业管理费2.54万元，同比减少0.14万元，同比下降5.2%；差旅费43.99万元，同比增加1.63万元，同比增长3.8%；维修（护）费6.12万元，同比增加2.10万元，同比增长52.2%;会议费6.64万元，同比减少1.42万元，同比下降17.6%；培训费7.62万元，同比增加1.62万元，同比增长27%；公务接待费4.71万元，同比增加0.69万元，同比增长17%；工会经费796.09万元，同比增加60.9万元，同比增长8.3%；福利费0万元，同比减少269.16万元，同比下降100%；公务用车运行维护费4万元，同比减少16万元，同比下降80%;其他交通费用49.74万元，同比减少2.22万元，同比下降4.3%；其他商品和服务支出7076.11万元，同比增加1301.44万元，同比增长22.5%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.71万元，比2018年预算24.02万元，同比减少15.31万元，同比下降63.7%。减少的主要原因:厉行节约减少相关“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。               

（二）公务接待费2019年预算4.71万元，同比增加0.69万元，同比增长17.2%，增加原因：职业院校国际化项目推广交流增多，公务接待业务略有增加。                  

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算4万元，同比减少16万元，同比下降80%，减少原因：按照公车改革方案规范公务用车管理使用，公务用车运行经费减少。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算4万元，同比减少16万元，同比下降80%，减少原因：按照公车改革方案规范公务用车管理使用，公务用车运行经费减少。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算227924.52万元，同比增加9301万元，同比增长4.3%，增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校管理运行及项目建设经费相应增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算227924.52万元，同比增加9301万元，同比增长4.3%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：教育投入逐年增大，保障学校教育教学工作开展。

(一)一般公共预算收入181796.89万元，同比增加7065.28万元，同比增长4.04%。

(二）纳入财政专户管理的收入45989.63万元，同比增加2097.72万元，同比增长4.78%。

（三）上年结余（结转）收入138万元，同比增加138万元，同比增长100%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算227924.52万元，同比增加9301万元，同比增长4.3%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校管理运行及项目建设经费相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.教育支出209684.39万元；占支出总预算92%，同比增加5868.24万元，同比增长2.9%。主要用于学校基本建设及设施设备采购等项目。

2.社会保障和就业支出10387.15万元，占支出总预算4.6%，同比增加2747.51万元，同比增长36%。主要用于离退休人员经费。

3.卫生健康支出3076.46万元，占支出总预算1.4%，同比增加319.65万元，同比增长11.6%。主要用于社会保险经费。

4.住房保障支出4776.52万元，占支出总预算2.1%。主要用于住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出66031.63万元；占支出总预算29%，同比增加13239.54万元，同比增长25.1%。主要用于人员经费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2.项目支出161892.89万元；占支出总预算71%，同比减少3938.54万元，同比下降2.4%。主要用于学校基本建设及教育教学设施设备配置。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算8980.27万元。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购5410.72万元（其中：货物类采购792.5万元，工程类采购390万元，服务类采购4227.22万元），占政府采购预算的60.3%。

（二）分散采购3569.55万元（其中：货物类采购2059.93万元，工程类采购267.5万元，服务类采购1242.12万元），占政府采购预算的39.7%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有4个，涉及金额113万元,为学校物业服务采购及印刷服务采购。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算146.17万元，同比增加23.11万元，同比增长15.8%，增加的原因是：公用经费标准提高，办公运转经费增加。

另外，下属共有24个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7885.3万元，同比增加1075.28万元，同比增长15.8%，增加的原因是局属学校办学规模扩大，学生人数增加，学校运转经费相应增加，主要用于办公经费、水电费、物业费及零星维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制29辆，实有车辆29辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属事业单位核定公务用车编制29辆，实有29辆公务用车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额9190.5万元，涉及一般公共预算拨款支出9190.5万元。其中：市本级教职工体检项目经费313.5万元，中高职业教育助学金、奖学金配套专项经费1070万元，学前奖补资金1000万元，高中助学金配套、城市低保免学费专项经费及贫困学生初中毕业升学考试免除报考费配套资金200万元，市本级教职工参照公务员医疗补助经费3300万元，聘用配备公办高中段学校专职保安员607万元，广西科技大专项补助资金2000万元，贫困大学新生上大学资助经费700万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。