柳州市教师培训与学生素质教育中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻教师继续教育的方针政府和有关法律法规，协助教育主管部门做好全市教师继续管理工作。

（二）开展全市中小学（中职、幼儿园）教师、校长培训需求调研，协助教育主管部门制度全市教师培训项目规划。

（三）负责落实教育主管部门下达的培训任务，利用市局院校和社会教育资源，开展教师继续教育培训及校长（园长）、教育行政干部教育培训工作。做好培训项目涉及的招标、过程管理和评估验收等相关工作。
    （四）组织实施全市学生的生活和生存教育，国防军事教育、高中段学生集中军训、劳动生产技能教育、环保和可持续发展教育等素质教育活动。

（五）建立教师培训资源库，为教师、校长培训等储备各类师资培训专家，提供培训资源，开展教师培训，学生素质教育相关的课题研究，开展教师培训和学生素质教育对外交流活动。

（六）指导县区教师培训与学生素质教育工作。

二、机构设置情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心为柳州市教育局管理的全额拨款事业单位，机构级别定为相当正科级，划入公益一类。

本中心宗旨：为教师培训和学生全面发展提供服务。

业务范围：教师继续培训和学生素质教育活动组织，教师培训和学生素质教育研究，教师培训信息数据库建设。

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心

2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算238.15万元，同比减少3.18万元，同比下降1.32%，收入包括：一般公共财政预算拨款238.15万元；支出包括：教育支出179.33万元，社会保障和就业支出35.08万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出14.34万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算238.15万元，同比减少3.18万元，同比下降1.32%。其中：一般公共财政预算拨款238.15万元，占收入总预算100%,同比减少3.18万元，同比下降1.32%。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算238.15万元，基本支出预算200.99万元，占支出总预算的84.40%,同比下降4.20万元，同比下降2.05%。项目支出预算37.16万元，占支出总预算的15.60%,同比增加1.02万元，同比增长2.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

   1.教育支出179.33万元；占支出总预算75.30%，同比减少5.17万元，同比下降1.18%，在职人员减少2人，退休人员增加2人。

2.事业单位离退休费6.40万元，占支出总预算2.69%，同比增加3.54万元，同比增长123.77%，在职人员减少2人，退休人员增加2人。

3.机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，占支出总预算8.30%，同比减少0.70万元，同比下降3.53%，在职人员减少2人，退休人员增加2人。

4.机关事业单位职业年金缴费支出9.56万元，占支出总预算5.33%，同比减少0.35万元，同比下降3.53%，在职人员减少2人，退休人员增加2人。

5.事业单位医疗9.39万元，占支出总预算3.94%，同比增加0.02万元，同比增长0.21%，在职人员的年度增资，影响社保基数。

6.住房公积金14.34万元，占支出总预算8%，同比减少0.53万元，同比下降3.56%，在职人员减少2人，退休人员增加2人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算200.99万元，占一般公共预算拨款支出预算84.40%，同比减少4.20万元，同比下降2.04%。

2.项目支出预算37.16万元；占支出总预算15.60%，同比增加1.02万元，同比增长2.82%。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：人员变动，新增退休2人，减少在职人员2人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算238.15万元， 收入包括：一般公共预算收入238.15万元;支出包括：教育支出179.33万元，社会保障和就业支出35.08万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出14.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出238.15万元，其中：基本支出200.99万元，项目支出37.16万元，具体支出预算如下：

（一）其他教育支出179.33万元，其中：基本支出预算142.17万元，项目支出预算37.16万元。主要用于人员经费123.58万元，公用经费18.59万元，聘用人员经费37.16万元。

（二）事业单位离退休6.40万元，其中：基本支出预算6.40万元。主要用于退休人员的物业补贴、生活补助、退休补助，以及退休人员的公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，全部为基本支出，用于在职人员养老保险缴纳。

（四）机关事业单位职业年金缴费9.56万元，全部为基本支出，用于缴纳在职人员职业年金。

（五）事业单位医疗9.39万元，全部为基本支出，用于在职人员医疗保险的缴纳。

（六）住房公积金14.34万元，全部为基本支出，用于在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出200.99万元，其中：

（一）人员经费181.75万元，主要包括：工资福利支出176万元，对个人和家庭的补助5.75万元。

（二）公用经费19.24万元，主要包括：商品和服务支出19.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.35万元，比2020 年（上一年）预算2.39万元，同比减少0.04万元，同比下降1.67%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.35万元，同比减少0.04万元，同比下降10.26%，人员减少，接待预算逐年递减。 主要用于因工作需要发生的工作接待费。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于单位车辆的正常运行费用,其中：车辆燃油费、车辆维护费、车辆保险费等。

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于车辆燃油费、车辆维护费、车辆保险费等。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算19.24万元，同比减少1.25万元，同比下降6.10%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的原因:人员减少，相应的办公费也相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

我单位2021年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

（此部分必须有，以下所列事项仅供参考。关于对哪些名词作出解释，各单位注意不要盲目照搬照抄其他单位的名词解释，可参考主管部门及上级部门、单位的相关做法）。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2021年单位预算公开表

1. 单位收支总体情况表

2. 单位收入总体情况表

3. 单位支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10.  政府采购预算表

11.  政府购买服务预算表