目 录

 第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻教师继续教育的方针政府和有关法律法规，协助教育主管部门做好全市教师继续管理工作。

（二）开展全市中小学（中职、幼儿园）教师、校长培训需求调研，协助教育主管部门制度全市教师培训项目规划。

（三）负责落实教育主管部门下达的培训任务，利用市局院校和社会教育资源，开展教师继续教育培训及校长（园长）、教育行政干部教育培训工作。做好培训项目涉及的招标、过程管理和评估验收等相关工作。
    （四）组织实施全市学生的生活和生存教育，国防军事教育、高中段学生集中军训、劳动生产技能教育、环保和可持续发展教育等素质教育活动。

（五）建立教师培训资源库，为教师、校长培训等储备各类师资培训专家，提供培训资源，开展教师培训，学生素质教育相关的课题研究，开展教师培训和学生素质教育对外交流活动。

（六）指导县区教师培训与学生素质教育工作。

二、机构设置情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心为柳州市教育局管理的全额拨款事业单位，机构级别定为相当于正科级，划入公益一类。

本中心宗旨：为教师培训和学生全面发展提供服务。

业务范围：教师继续培训和学生素质教育活动组织，教师培训和学生素质教育研究，教师培训信息数据库建设。

 第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心

2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算265.14万元，同比增加26.99万元，同比增长11.33%，收入包括：一般公共财政预算拨款265.14万元；支出包括：教育支出189.6万元，社会保障和就业支出44.56万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出18.78万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算265.14万元，同比增加26.99万元，同比增长11.33%。其中：一般公共财政预算拨款265.14万元，占收入总预算100%,同比增加26.99万元，同比增长11.33%。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算265.14万元，基本支出预算265.14万元，占支出总预算的100%,同比增加64.15万元，同比增长31.92%。项目支出预算0万元，同比减少37.16万元，同比下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

   1.教育支出189.6万元；占支出总预算71.51%，同比增加10.27万元，同比增长5.72%，在职人员比上年净增加2人。

2.事业单位离退休费6.99万元，占支出总预算2.64%，同比增加0.59万元，同比增长9.22%，退休人员费用及公用经费增加0.59万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元，占支出总预算9.44%，同比增加5.92万元，同比增长30.96%，在职人员比上年净增加2人。

4.机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元，占支出总预算4.73%，同比增加2.96万元，同比增长30.96%，在职人员比上年净增加2人。

5.事业单位医疗12.21万元，占支出总预算4.61%，同比增加2.82万元，同比增长30.02%，在职人员比上年净增加2人。

6.住房公积金18.78万元，占支出总预算7.08%，同比增加4.44万元，同比增长30.96%，在职人员比上年净增加2人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算265.14万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加64.15万元，同比增长31.92%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少37.16万元，同比减少100%。

2022年支出预算总体经费增加，主要是基本支出增加，原因是：在职人员年初10人，调入5人，调出3人，年末12人，净增加2人。减少原因是：项目支出预算本年不安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算265.14万元， 收入包括：一般公共预算收入265.14万元;支出包括：教育支出189.6万元，社会保障和就业支出44.56万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出18.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出265.14万元，其中：基本支出265.14万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）其他教育支出189.6万元，其中：基本支出预算189.6万元。主要用于人员经费168.59万元，公用经费21.01万元。

（二）事业单位离退休6.99万元，其中：基本支出预算6.99万元。主要用于退休人员的物业补贴、生活补助、退休补助，以及退休人员的公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元，全部为基本支出，用于在职人员养老保险缴纳。

（四）机关事业单位职业年金缴费12.52万元，全部为基本支出，用于缴纳在职人员职业年金。

（五）事业单位医疗12.21万元，全部为基本支出，用于在职人员医疗保险的缴纳。

（六）住房公积金18.78万元，全部为基本支出，用于在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出265.14万元。其中：

（一）人员经费243.88万元，主要包括：工资福利支出229.31万元，对个人和家庭的补助14.57万元。

（二）公用经费21.26万元。主要商品和服务支出21.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，比2021 年预算2.35万元，同比减少1.93万元，同比下降82.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.42万元，同比增加0.07万元，同比增长20%，增加原因：人员增加，定额预算随增。主要用于培训工作，聘请专家培训发生的工作接待费。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：2022年预算不安排。

其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：2022年预算不安排。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无保留的公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

（此部分必须有，以下所列事项仅供参考。关于对哪些名词作出解释，各单位注意不要盲目照搬照抄其他单位的名词解释，可参考主管部门及上级部门、单位的相关做法）。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2021年单位预算公开表

1. 单位收支总体情况表

2. 单位收入总体情况表

3. 单位支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9.  政府采购预算表

10.  政府购买服务预算表