柳州市第二职业技术学校 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市第二职业技术学校 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市第二职业技术学校2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市第二职业技术学校2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市第二职业技术学校 概况 

    一、主要职责

    本单位主要职能：

    （一）全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，努力按教育规律办学，完成育人任务。

    （二）领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、校产等行政工作。

    （三）主持制定和组织实施学校章程、发展规划、任期责任目标和学年学期计划，定期检查执行情况，认真总结经验，不断改进工作。

    （四）主持学校校务会议及行政会议，统筹安排学校的教育教学和行政工作，结合学校实际，积极开展教育教学等改革活动。

    （五）依靠学校党委，积极做好教职工的思想政治工作。组织安排教职工的政治、业务学习及教职工的调配管理，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的积极性、主动性和创造性。

    （六）负责教职工的聘任、考核、奖惩等工作，对学校中层干部提出使用和奖惩建议。

    （七）坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件，审批学校财务开支，管好用好校舍、设备和经费。

    （八）保障学校教职工行使其职权，在决定同广大教职工切身利益有关的重大问题时应广泛征求意见，坚持民主管理和民主监督。

    （九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

    （十）建立和完善学校安全管理工作的责任制度，强化安全工作责任落实。

    （十一）执行法律法规及上级教育行政部门规定的其他职权。

    二、机构设置情况

    （一）单位性质：柳州市第二职业技术学校是由柳州市人民政府举办、柳州市教育局管理的全额拨款公益二类事业单位，具有独立的法人资挌。

    学校2022年末实名编制在职人员288人，离休人员1人，聘用控制数及自主聘用人员245人，学生人数11847人。学校以实施全日制中等职业学历教育为主，根据经济社会发展需要，开展非学历继续教育和职业技能培训。

    （二）学校开设有交通工程机械应用与维修、电子电器应用与维修、数控技术应用、智能设备运行与维护、物流服务与管理、电子商务、会计事务、城市轨道交通车辆运用与检修、新能源汽车运用与维修、汽车制造与检测、城市轨道交通运营服务、汽车服务与营销、幼儿保育、旅游服务与管理、航空服务、社会文化艺术、茶叶生产与加工、服装设计与工艺、工艺美术、艺术设计与制作、计算机应用、休闲体育服务与管理、文秘等22个职业中等专业学历教育和相关职业培训。

    学校在上级规定范围内，自主设置内设机构，并设立各类教学辅助机构。学校实行学校、系部二级管理模式，设党政办公室、教务与实训管理处、学生工作处、招生就业处、财务处、质量与规划办公室、信息中心、职业培训处、后勤与资产管理处、科研与民族教育处、人事与对外交流处/教师发展中心、宣传文化建设处、纪检监察室等13个职能科室。设公共基础部、体育教学部、工程机械系、文化旅游系、经济贸易系、交通运输系、艺术设计系等7个二级教学机构；

    （三）柳州市第二职业技术学校无下级单位。 

第二部分  柳州市第二职业技术学校2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算7,177.59 万元，同比增加436.24万元，同比增长6.47% ，收入包括：一般公共预算拨款6,217.59万元、财政专户管理资金收入960.00万元。 支出包括：教育支出5,724.70万元、社会保障和就业支出858.99万元、卫生健康支出233.96万元、住房保障支出359.94万元。

    二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算7,177.59 万元，同比增加436.24万元，同比增长6.47% ，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入6,217.59万元，同比增加426.24万元，同比增长7.36%，增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费拨款收入;二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

    （二）财政专户管理资金收入960.00万元，同比增加10.00万元，同比增长1.05%，增加的主要原因是：学校招生人数增加，财政专户管理资金收入预算也相应增加。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费拨款收入增加;二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

    三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算7,177.59 万元，基本支出预算6,082.59 万元，占支出总预算84.74 %，同比增加441.24万元，同比增长7.82% 。项目支出预算1,095.00 万元，占支出总预算15.26 %，同比减少5.00万元，同比下降0.45% 。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    1.教育支出5,724.70万元，占支出总预算79.76%，同比增加324.71万元，同比增长6.01%，增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费支出;二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

    2.社会保障和就业支出858.99万元，占支出总预算11.97%，同比增加64.17万元，同比增长8.07%，增加的主要原因是：在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的社会保障和就业支出。

    3.卫生健康支出233.96万元，占支出总预算3.26%，同比增加18.66万元，同比增长8.66%，增加的主要原因是：在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的卫生健康支出。

    4.住房保障支出359.94万元，占支出总预算5.01%，同比增加28.70万元，同比增长8.66%，增加的主要原因是：在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的住房保障支出。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算6,082.59 万元，占支出总预算84.74 %，同比增加441.24万元，同比增长7.82% 。

    2.项目支出预算1,095.00 万元，占支出总预算15.26 %，同比减少5.00万元，同比下降0.45% 。

    2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费支出;二是招生人数增加因而生均公用经费比上年有所增加。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算6,217.59 万元，收入包括：一般公共预算拨款6,217.59万元。 支出包括：教育支出4,764.70万元、社会保障和就业支出858.99万元、卫生健康支出233.96万元、住房保障支出359.94万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出6,217.59 万元，其中：基本支出6,082.59 万元，项目支出135.00 万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出4,764.70万元，其中：基本支出预算4,629.70万元，项目支出预算135.00万元。主要用于：一是工资、绩效等人员经费支出，二是生均、工青妇党建、工会经费、福利费等公用经费及社会培训、高职联合办学等经费支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出139.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位离休、退休人员经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出479.93万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳养老保险支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出239.96万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出233.96万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳医疗保险支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出359.94万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出6,082.59 万元，其中：

    （一）人员经费4,674.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,408.29 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

    十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算107.97万元，同比减少73.08万元，同比下降40.36%。其中：政府集中采购预算107.97万元，占政府采购预算100.00%，同比减少73.08万元，同比下降40.36%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0万元，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算48.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算59.87万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算107.97万元。

    十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是技能鉴定及普通话水平测试业务支出，预算支出80万元，通过一般公共预算安排支出80万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年事业单位相关运行经费预算1,408.29万元，同比增加86.42万元，同比增长6.54%，主要用于工会经费、福利费、生均经费、工青妇党建双拥经费、离退休公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是在职人数增加，相应工会经费、福利费增加；二是招生人数增加，因而生均公用经费增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆4 辆，车辆为柳州市第二职业技术学校所有，按用途划分：用途一用车2辆，保留桂BA0886、桂BA0817两辆桂林大宇牌大型普通客车作为保障师生开展正常教学、学生开展正常实习实训活动用车；用途二用车1辆，桂BEZ396北京现代越野车作为学校医疗、救护用车；用途三用车1辆，桂BH3968丰田牌小轿车作为学校各部门行政人员到市政府、市教育局等部门办理必要公务的业务用车。

第三部分  柳州市第二职业技术学校2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。