柳州市职业教育发展中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市职业教育发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳州市职业教育发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市职业教育发展中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市职业教育发展中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责全市职业教育研究的管理及指导工作；

（二）协助开展职业教育发展的调研与培训工作；

（三）组织开展职业教育学术研讨和交流活动。

二、机构设置情况

（一）单位性质；正科级公益一类财政全额拨款事业单位；

（二）单位内设机构2个，分别是：1.办公室，负责文件收发、人事等方面的工作；2.财务室，负责财务方面的工作；

（三）单位无所属下级单位。 

第二部分  柳州市职业教育发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算178.03 万元，同比减少33.98万元，同比下降16.03% ，收入包括：一般公共预算拨款178.03万元。 支出包括：教育支出123.74万元、社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出10.34万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算178.03 万元，同比减少33.98万元，同比下降16.03% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入178.03万元，同比减少33.98万元，同比下降16.03%，减少的主要原因是：工资福利支出有较大幅度的减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：工资福利支出有较大幅度的减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算178.03 万元，基本支出预算157.33 万元，占支出总预算88.37 %，同比减少54.68万元，同比下降25.79% 。项目支出预算20.70 万元，占支出总预算11.63 %，同比增加20.70万元，与上年无可比 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出123.74万元，占支出总预算69.50%，同比减少18.30万元，同比下降12.89%，减少的主要原因是：工资福利支出有较大幅度的减少。

2.社会保障和就业支出37.23万元，占支出总预算20.91%，同比减少8.59万元，同比下降18.75%，减少的主要原因是：工资福利支出减少所以社保款等支出也相应减少。

3.卫生健康支出6.72万元，占支出总预算3.78%，同比减少2.79万元，同比下降29.34%，减少的主要原因是：工资福利支出减少所以医保款支出也相应减少。

4.住房保障支出10.34万元，占支出总预算5.81%，同比减少4.30万元，同比下降29.34%，减少的主要原因是：工资福利支出减少所以住房公积金支出也相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算157.33 万元，占支出总预算88.37 %，同比减少54.68万元，同比下降25.79% 。

2.项目支出预算20.70 万元，占支出总预算11.63 %，同比增加20.70万元，与上年无可比 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：工资福利支出有较大幅度的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算178.03 万元，收入包括：一般公共预算拨款178.03万元。 支出包括：教育支出123.74万元、社会保障和就业支出37.23万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出10.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出178.03 万元，其中：基本支出157.33 万元，项目支出20.70 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出123.74万元，其中：基本支出预算103.04万元，项目支出预算20.70万元。主要用于：工资福利支出、职业教育与成人教育科研、中等职业学校公共基础课提质培优等方面。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出16.54万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员生活补助、发放退休人员物业服务补贴、发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.79万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.90万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.72万元，全部为基本支出。主要用于：城镇职工基本医疗保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.34万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出157.33 万元，其中：

（一）人员经费145.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.21 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是职业教育与成人教育科研，预算支出18.00万元，通过一般公共预算安排支出18.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年公用经费预算11.41万元，同比减少0.72万元，同比下降5.90%，主要用于工会经费、差旅费、办公费等。公用经费减少的主要原因是：工资福利支出减少所以工会经费也相应减少。

2023年事业单位相关运行经费预算11.41万元，同比减少0.72万元，同比下降5.90%，主要用于工会经费、差旅费、办公费等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：工资福利支出减少所以工会经费也相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无车辆。

第三部分  柳州市职业教育发展中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。