目 录

第一部分：柳州市第三中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市第三中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市第三中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第三中学概况

一、主要职责

（一）对本校学生进行全面的素质教育。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项制度。

（三）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办调减，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置情况

柳州市第三中学为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市第三中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市第三中学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3923.48万元，同比增加207万元，同比增长5.6%，收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上年结余(结转)收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3923.48万元，同比增加207万元，同比增长5.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3487.48万元，占收入总预算88.9%,同比增加378.2万元，同比增长12.2%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入436.03万元，占收入总预算11.1%,同比增加93.8万元，同比增长27.4%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨、纳入财政专户管理的收入安排的资金增加，增加的主要原因：一是生均经费标准提高;二是学费上调。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3923.48万元，基本支出预算3487.48万元，占支出总预算的88.9%,同比增加378.2万元，同比增长12.2%。项目支出预算436.03万元，占支出总预算的11.1%,,同比增加93.8万元，同比增长27.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出2905.41万元；占支出总预算74.1%，同比增加1277.07万元，同比增长4.6%。

2. 社会保障和就业支出620.51万元，占支出总预算15.8%，同比增加51.67万元，同比增长9.1%。

3. 卫生健康支出156.63万元，占支出总预算4%，同比增加11.1万元，同比增长7.6%。

4．住房保障支出240.97万元，占支出总预算6.1%，同比增加17.1万元，同比增长7.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3487.48万元，占一般公共预算拨款支出预算88.9%同比增加378.2万元，同比增长12.2%。

2. 项目支出预算436.03万元，占支出总预算的11.1%,,同比增加93.8万元，同比增长27.4%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加（减少）的主要原因：一是物业服务支出增加;二是聘用控制数人员支出垫支金额增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3487.48万元， 收入包括：一般公共预算拨款3487.48万元;支出包括：教育支出2469.38万元，，社会保障和就业支出620.51万元，卫生健康支出156.63万元，住房保障支出240.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3487.48万元，其中：基本支出3487.48万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）高中教育3469.38万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工工资发放和日常公用经费支出。

（二）事业单位离退休138.57万元，其中：全部为基本支出。主要用于退休人员补贴发放，退休人员公用经费支出

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出321.29万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出160.64万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（五）事业单位医疗支出156.63万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（六）住房公积金支出240.97万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3487.48万元，其中：

（一）人员经费3176.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费310.76万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。                                         

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算221万元，同比增加107万元，增长93.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算218万元,占政府采购预算的99.1%，同比增加104万元，增长96.4%。

分散采购预算3万元，占政府采购预算的0.9%，同比增加3万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购218万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算221万。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费支出安排

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市第三中学2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目。所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：在职人员经费补充，预算金额213.6万元；

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。