404023柳州市招生考试院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404023柳州市招生考试院概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404023柳州市招生考试院2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404023柳州市招生考试院2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404023柳州市招生考试院概况

一、主要职责

    （一）贯彻执行国家、自治区和柳州市的各项教育考试招生法律法规和政策规定。指导各县区和考点学校组织实施各项教育招生考试工作。

    （二）负责市辖区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。

    （三）承担市区普通高中招生录取的管理工作。

    （四）负责全市国家教育考试考风考纪建设、宣传工作,负责市辖区国家教育考试标准化考点建设工作和全市教育考试技术服务工作,指导各县区、各学校做好国家教育考试标准化考点建设工作和日常维护工作。

    （五）负责有关教育考试违规行为的查证、认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

    （六）负责制定全市教育招生考试信息化建设的技术规范和信息标准,负责招生考试信息网络、信息管理系统、网上巡查系统的建设、运行和管理，负责管理全市教育招生考试相关电子信息数据，保障信息技术安全,负责全市教育招生考试信息技术管理人员的技术培训工作。

    （七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

    柳州市招生考试院为教育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。市招生考试院设下列内设机构：

    （一）党政办公室。负责招生考试院日常党务工作。负责人事、文秘、机要、档案、后勤保卫、财务和资产管理、宣传、信访以及综合协调工作。

    （二）招生考试科。承担全市普通高等学校招生统一考试以及艺术类、体育类专业招生考试、外语口语考试、高中学业水平考试、成人高等学校招生考试的组织实施和管理工作。负责全市高中学业水平考试考籍管理工作。负责全市国家教育招生考试信息化建设工作。承担全市国家教育考试标准化考点建设和日常维护工作。

    （三）自学考试科。承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试的组织实施和管理工作。承担教师资格考试面试有关事务性工作。

    （四）中考办公室。承担全市硕士研究生招生考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。负责组织市区体育与健康科考试。负责市区普通高中招生录取工作。

第二部分 404023柳州市招生考试院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算1,862.65万元，同比减少33.76万元，同比下降1.78%。收入包括：一般公共预算拨款454.65万元、财政专户管理资金收入1,408.00万元。支出包括：教育支出1,755.60万元、社会保障和就业支出58.06万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出19.87万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算1,862.65万元，同比减少33.76万元，同比下降1.78%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入454.65万元，同比减少1,441.76万元，同比下降76.03%。

    （二）财政专户管理资金收入1,408.00万元，同比增加1,408.00万元，与上年无可比。2024年收入预算总体减少的主要原因：财政压减一般公共预算项目经费，主要为中考服务项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算1,862.65万元，基本支出预算305.44万元，占支出总预算16.40%，同比减少16.98万元，同比下降5.27%。项目支出预算1,557.21万元，占支出总预算83.60%，同比减少16.78万元，同比下降1.07%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出1,755.60万元，占支出总预算94.25%，同比减少36.58万元，同比下降2.04%，减少的主要原因是：财政压减一般公共预算项目经费，主要为中考服务项目经费减少。

    2.社会保障和就业支出58.06万元，占支出总预算3.12%，同比增加4.38万元，同比增长8.16%，增加的主要原因是：根据工资总额按固定比例计提。

    3.卫生健康支出29.13万元，占支出总预算1.56%，同比减少0.56万元，同比下降1.89%，减少的主要原因是：根据工资总额按固定比例计提。

    4.住房保障支出19.87万元，占支出总预算1.07%，同比减少0.99万元，同比下降4.75%，减少的主要原因是：根据工资总额按固定比例计提。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算305.44万元，占支出总预算16.40%，同比减少16.98万元，同比下降5.27%。

    2.项目支出预算1,557.21万元，占支出总预算83.60%，同比减少16.78万元，同比下降1.07%。2024年支出预算总体减少的主要原因：财政压减一般公共预算项目经费，主要为中考服务项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算454.65万元，收入包括：一般公共预算拨款454.65万元；支出包括：教育支出347.60万元、社会保障和就业支出58.06万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出19.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出454.65万元，其中：基本支出305.44万元，项目支出149.21万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出198.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位教育管理事务日常开支。

    （二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出149.21万元，全部为项目支出。主要用于：中考服务项目支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出18.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的各项支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.49万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费。

    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.24万元，全部为基本支出。主要用于：由单位职业年金缴费。

    （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.91万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

    （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位公务员医疗补助。

    （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.87万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出305.44万元，其中：

    （一）人员经费267.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费38.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2023年预算0.56万元，同比减少0.18万元，同比下降32.14%。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.38万元，同比减少0.18万元，同比下降32.14%，减少的主要原因是：2024年较上年度减少1名在编人员，对应的公用经费额度减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算8.33万元，同比减少20.06万元，同比下降70.66%。其中：政府集中采购预算8.33万元，占政府采购预算100.00%，同比减少13.06万元，同比下降61.06%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少7.00万元，同比下降100.00%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.33万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算8.33万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金1557.21万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：中考服务经费,预算资金174.99万元,2024年度绩效目标为：1.实现中考体育成绩电子化测量；2.顺利完成中考评卷工作,确保评卷质量；3.实现网上报名和招生录取,保证招生录取工作公平公正。设5条数量指标：数量指标1.中考评卷完成率100%,数量指标2.中考体育电子成绩测量完成率100%,数量指标3.招考全市性中考招生会议1次,数量指标4.招考全市性中考报名会议1次,数量指标5.考生报名信息审核完成率100%,；设2条质量指标：质量指标1.中考体育成绩电子测量准确无误,质量指标2.考生信息准确无误，初中毕业升学考试各项考务工作顺利完成；设1条时效指标：时效指标1.根据文件规定时间时间完成体育成绩测量、中考评卷、报名及招生录取工作；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率100%；设2条效益指标：社会效益指标1.各项考试公平公正，可持续影响指标1：促进中考考试招生工作有序健康发展，根据计划指标确保升学率；设1条满意度指标：满意度指各学校对中考体育成绩、中考网上考务及招生服务的满意情况≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2024年行政运行经费预算38.19万元，同比减少5.24万元，同比下降12.07%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等人员及公用经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：2024年度预算减少1名在编人员经费，为人员退休。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404023柳州市招生考试院2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。