柳州市总工会2016年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制了本部门2016年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

（二）部门机构设置和人员情况 

本部门机构设置及人员情况如下表：

 

二、收入预算说明

（一）2016年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年收入总计1114.19万元。明细如下：

1．公共财政预算资金1114.19万元，比上年增加168.67万元，增长17.8%：

（1）经费拨款（补助）1114.19万元，比上年增加 168.67  万元，增长 17.8%。

（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元，比上年增加   万元，增长    %：

①专项收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

②行政事业性收费收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

③罚没收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

④国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

⑤捐赠收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

⑥政府住房基金收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %。

2．政府性基金收入安排的资金0.00万元， 比上年增加   万元，增长    %。

3.国有资本经营收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %。

4.纳入专户管理的非税收入安排的资金0.00万元，比上年增加    万元，增长    %：

（1）教育收费收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

（2）专户管理其他非税收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %。

5．未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，比上年增加   万元，增长    %：

（1）事业收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

（2）事业单位经营收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %；

（3）其他收入0.00万元，比上年增加   万元，增长    %。

6．上年结余（结转）收入0.00万元，增长    %：其中经费拨款（补助）结余（结转）   万元，非税收入结余（结转）   万元，其他结余（结转）   万元。

（二）收入预算增减变化的主要原因：

1．行政事业性收费收入增减主要原因：

2．罚没收入增减主要原因：

3．国有资源（资产）有偿使用收入增减主要原因：

……

三、支出预算说明

（一）2016年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年支出总计1114.19万元，其中：本年支出合计1114.19万元，比上年增加168.68万元，增长17.8%；上年结余（结转）支出0.00万元，比上年增加   万元，增长    %。

（二）本年支出分类

1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为   类，其中：

（1）一般公共服务类科目502.54万元，占本年支出预算合计45.1%，同比增加 73.16  万元，增长15   %。

（2）外交类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（3）国防类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（4）公共安全类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（5）教育类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（6）科学技术类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（7）文化体育与传媒类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（8）社会保障与就业类科目586.95万元，占本年支出预算合计52.6%，同比增加 111.93万元，增长19 %。

（9）社会保障基金支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（10）医疗卫生类科目8.50万元，占本年支出预算合计 7.6   %，同比增加 -13.1  万元，增长   -154 %。

（11）节能环保类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（12）城乡社区事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（13）农林水事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（14）交通运输类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（15）资源勘探店里信息等事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。 

（16）商业服务业等事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（17）金融监管等事务支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（18）援助其他地区支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（19）国土资源气象等事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（20）住房保障支出类科目16.20万元，占本年支出预算合计1.5%，同比增加 -3.32  万元，增长 -20.5   %。

（21）粮油物资储备事务类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（22）预备费类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（23）国债还本付息支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（24）其他支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（25）转移性支出类科目0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为   类，其中：

（1）基本支出预算784.19万元，占本年支出预算合计 70.4   %，同比增加102.67   万元，增长 13   %；

（2）项目支出预算330.00万元，占本年支出预算合计29.60 %，同比增加 66 万元，增长25  %。

（3）事业单位经营支出0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（4）上缴上级支出0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

（5）对附属单位的补助支出0.00万元，占本年支出预算合计    %，同比增加   万元，增长    %。

 

四、本年项目支出预算说明（数据参见预算14表，项目排列顺序与预算14表的一致）

（一）柳州市总工会

1.劳动模范荣誉奖励金  90.00万元

A．项目内容简介：根据《柳州市人民政府关于提高全市各级劳动模范荣誉津贴标准的通知》（柳政发【2009】31号）的规定：我市自2009年7月1日起提高全市各级劳动模范荣誉津贴标准，所需经费由市财政负担。

B．立项依据：根据《柳州市人民政府关于提高全市各级劳动模范荣誉津贴标准的通知》（柳政发【2009】31号）、《柳州市人民政府常务会议决定通知》（决定通知〔2014〕75号）的规定：（1）我市自2009年7月1日起提高全市各级劳动模范荣誉津贴标准，所需经费由市财政负担；（2）同意给予市属困难企业（含非公企业）劳模发放2014年1月至6月市区各级劳模荣誉津贴。因劳动模范荣誉津贴是我市出台的津贴补贴项目，不在国家、自治区规定和批准的津贴补贴范围内，按照自治区现行规范津贴补贴的要求，暂停发放212名公务员（含参公）、198名事业单位劳模的荣誉津贴。

C．经费测算明细：2014年预算150万元、2013年结余44.45万元用于符合发放条件的劳模565人奖励金后结余资金按预算管理程序收回总预算； 2016年测算：按2014年、2015年各级市区劳模（不含六县劳模）平均975人，全年12个月荣誉津贴148.86万元，人均1526.77元/人（10000元*148.86万元/975人）扣除410名（其中：212名公务员及参公、198名事业单位劳模）后符合发放条件的劳模565人测算，需资金86.26万元=(975名-410名)*1526.77元/人/10000，建议2016年在208类预算内按90万元控制安排。

2. 市总工会困难企业工会主席慰问  10.00万元

A、项目内容简介："两节"期间对困难工会主席进行慰问

B、立项依据：柳政阅[2013]71号 

C、经费测算明细：《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），开展困难企业工会主席慰问活动10万元。慰问困难企业工会主席100名,每人1000元,合计100,000元    

3、市总工会全市劳动竞赛专项经费  10.00万元

A、项目内容简介：在全市开展劳动竞赛活动

B、立项依据：1、柳政阅[2013]71号；2、《关于在全市工交、流通、建设行业开展“促转变、谋发展、建功十二五”劳动竞赛活动的通知》（柳政发【2011】21号） 

C、经费测算明细：《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），开展全市“促转变、谋发展、建功‘十二五’”劳动竞赛活动专项经费10万元。表彰75个劳动竞赛优胜单位、25个优秀组织单位；  2、奖励230名劳动竞赛优秀组织者，500元/人，计115，000元；4、奖牌、证书制作费15，000元，合计130，000元。10万在财政拨款中列支。

4、市总工会厂务公开工作经费  10.00万元

A、项目内容简介：企业厂务公开

B、立项依据：柳政阅[2013]71号 

C、经费测算明细：根据《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），全市厂务公开工作经费10万元。厂务公开体系标准印刷费17000本*2元/本=34，000元；2、成员单位工作活动费10000元；3、厂务公开“巡视月”检查145000元：（1）交通费5辆*300元/部=1500元、（2）住宿费20人*5天*110元/间=11000元、（3）工作餐20人*20元/天*5次=2000元。4、培训费用44000：基层兼职工作人员2200人*20元/次=44000元。本项小计102500元，在财政拨付专项工作经费列支10万元。    

5、市总工会困难企业职工及农民工春节游园  30.00万元

A、项目内容简介："两节"期间困难企业组织职工及农民工开展游园活动

B、立项依据：柳政阅[2013]71号 

C、经费测算明细：《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），开展元旦、春节送温暖困难企业职工及农民工开展春节游园活动30万元。其中：1、2000元/家*20家=40,000元；2、3000元/家*60家=180,000元；3、4000元/家*20家=80,000元；合计300,000元    

6、市总工会慰问各级劳动模范  15.00万元

A、项目内容简介："两节"期间由工会牵头组织对各级劳动模范的慰问

B、立项依据：柳政阅[2013]71号 

C、经费测算明细：根据《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），元旦、春节各级劳模慰问金15万元。慰问劳动模范65名，其中：1、3500元*20名=70,000元；2、1500元*20名=30,000元；3、2000元*25名=50,000元。合计150,000元    

7、开展工资集体协商专项工作经费  15.00万元

A、项目内容简介：对六县四城区拨付工资集体协商工作专项费用

B、立项依据：1、柳政阅[2013]71号；2、《关于全面推进全市企业工资集体协商工作实施意见的通知》（柳政办【2011】170号）；3、《广西壮族自治区总工会工资集体协商专职指导员管理办法》（桂工发【2011】104号）;4、《关于进一步做好2014年工资集体雪中送炭工作的通知》（桂工发【2014】22号） 

C、经费测算明细：《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），开展工资集体协商专项工作经费15万元。其中：1、本级聘用工资集体协商专职指导员4人，1800元/月，计86，400元；2、六县四城区聘用工资集体协商专职指导员10人，1200元/月，计120，000元，合计206，400元。在财政拨付专项工作经费列支150，000元。    

8、市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金  80.00万元

A、项目内容简介：按自治区下拨中央财政困难职工帮扶资金数以1：1比例配套市级工会资金。

B、立项依据：柳政阅【2013】71号、《关于下拨2014年度中央财政专项帮扶资金的通知》（桂工发【2014】48号） 

C、经费测算明细：根据《2011年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2012]107号），《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》（柳政阅[2013]71号），按自治区下拨市总工会的困难职工帮扶资金数以1：1比例配套市级资金。2014年自治区财政厅《关于下达2014年工会困难职工帮扶补助资金和自治区劳模专项补助资金的通知》（桂财社[2014]25号、柳财预追[2014]70号）下达市总工会困难职工帮扶中心补助资金80万元  。具体测算:日常帮扶:150人，每人每年3600元，共54万；金秋助学:高中阶段，1500元每人，100人共15万，大学阶段:3000元每人，30人共9万，一次性医疗救助，4人，每人5000元，共2万元，合计80万元  

9、非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇  50.00万元

A、项目内容简介：按照柳政阅（2013）71号文件和桂劳社发（2007）93号文件，增加非财政拨款企事业劳模退休待遇，并补发2007年到2016年非财政拨款企事劳动模范退休待遇。

B、立项依据：依据政阅（2013）71号文件《2012年度市政府与市总工会联席会议纪要》和桂劳社发（2007）93号文件《对非财政拨款企事业单位获得劳模模范等特殊贡献表彰人员退休后享受增加待遇管理办法》的通知中：非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊待遇等贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇，从桂劳社发（2007）93号文件执行之日起补发，由市总工会先摸底测算，不再另行制定柳州的管理办法。 

C、经费测算明细：非财政拨款劳动模范奖励金2016年测算：按桂劳社发[2007]93号文件要求“以上一年度统计数据为基数”， 及柳政阅[2013]71号“待遇从桂劳社发[2007]93号执行之日补发”。按2006至2015年历年全区城镇企业职工月平均退休金及2007年至2016年期间历年男劳模满60周岁、女劳模满55周岁人数加权测算：平均退休金（基数）为1267.09元/月，人均增加5%即为63.35元/月；按每年平均约12人符合条件办理手续，每年按1月份（2007年从4月计）开始享受待遇，自2007年4月至2016年12月历年共发放待遇月份657＝117+108+96+84+72+60+48+36+24+12，共需资金49.94万元=63.35元/人/10000*12*657。建议2016年在208类预算内按50万元控制安排。

（二）柳州市工人文化宫

全市会员文体活动举办专项业务费  10.00万元

A、项目内容简介：组织全市职工、会员开展各项文体活动。

B、立项依据：单位专题报告 

C、经费测算明细：2016年柳州市工人文化宫职工文体活动

1、2016年柳州市职工气排球比赛经费预算

（1）预赛：

①场地租赁费：4天×1600元＝6400元

②裁判员费：  4天×20人×150元＝12000元

③司线员：    4天×20人×100元＝8000元

（2）决赛：

①场地租赁费：4天×1600元＝6400元

②裁判员费：  4天×20人×150元＝12000元

③司线员：    4天×20人×100元＝8000元

（3）奖励：

第一名3600元  第二名3300元  第三名3000元  第四名2800元  第五名2600元  第六名2300元

第七名1800元  第八名1600元

（4）比赛用球：  （50个×40元）＝2000元

（5）锦旗：         8×150元＝1200元

（6）媒体宣传：             500元

（7）横幅（两条）：         300元

（8）比赛颁奖主席台主题背景（5×8＝40×40）＝1600元

（9）成绩（比赛）表： （20×40）＝800元

（10）矿泉水：1天5箱（5×24）＝120瓶×1.5＝180元   180元×6天＝1080元

小计：81280元

2、职工声乐培训班

（1） 授课费：    6天×400元＝2400元

（2）教室租赁费：6天×400元＝2400元（包括实习两天）

（3）教材：       600元

（4）媒体、横幅：500元

（5）矿泉水：    1天2箱（2×24）＝48瓶×2＝96元   96元×6天＝576元

小计：6476元

3、职工摄影培训班

（1）授课费：    5天×400元＝2000元

（2）教室租赁费：5天×400元＝2000元

（3）教材：       900元

（4）媒体、横幅：600元

（5）矿泉水：   1天2箱（2×24）＝48瓶×2＝96   96元×5天＝480元

小计：5980元

4、职工气排球培训班

（1）授课费：    5天×400元＝2000元

（2）教室租赁费：5天×400元＝2000元

（3）教材：      944元

（4）媒体、横幅：600元

（5）矿泉水：  1天3箱（3×24）＝72瓶×2＝144元   144元×5天＝720元

小计：6264元

四项合计：壹拾万元整（￥：100000元）

(三)柳州市职工物价监督站

物价监督专项业务费  10.00万元

A、项目内容简介：物价监督员专项业务费

B、立项依据：柳政阅【2013】71号 

C、经费测算明细：物价监督员职工物价监督业务费

1、监督员工资:1000元*8人*12月=96,000元

2、业务培训：2000元*2期=4000元    

合计：100000元

五、上年结余（结转）项目支出预算说明（数据参见预算14表，项目排列顺序与预算14表的一致）

（一）单位名称

1.**项目名称_____万元

A．项目内容简介：

B．立项依据：

C．经费测算明细：

2.**项目名称_____万元

A．项目内容简介：

B．立项依据：

C．经费测算明细：

……

六、政府采购预算说明（数据参见预算16表）

2016年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 3.4  万元，增加   万元，增长   %。其中：一般公共预算资金   万元，增加   万元，增长   %；政府性基金   万元，增加   万元，增长   %；纳入专户管理的非税收入   万元，增加   万元，增长   %；未纳入专户管理的收入   万元，增加   万元，增长   %；上年结余（结转）   万元，增加   万元，增长   %。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 3.4  万元（其中：货物类采购   万元，工程类采购   万元，服务类采购   万元），分散采购   万元（其中：货物类采购   万元，工程类采购   万元，服务类采购   万元）。

七、“三公”经费预算说明（数据参见预算附1表）

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计   万元，比上年减少   万元，下降__    %。其中：

因公出国（境）费用   万元, 比上年减少   万元，下降__%，下降的原因为：

公务接待费   万元, 比上年减少   万元，下降__ %，下降的原因为：

公务用车费   万元, 比上年减少   万元，下降__ %，下降的原因为：

八、补助县区项目支出预算说明（数据参见预算附2表）

（一）**项目名称_____万元

A．项目内容简介：

B．立项依据：

C．经费测算明细：

（二）**项目名称_____万元

A．项目内容简介：

B．立项依据：

C．经费测算明细：

……

九、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增减0万元；

（二）公务接待费2016年预算0万元，同比增减0万元；

（三）公务用车费2016年预算0万元，同比减少1.5万元:

1.公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减1.50万元。

 

柳州市总工会

2016年2月23日