404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404024柳州市教育科学研究所概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404024柳州市教育科学研究所概况

一、主要职责

    柳州市教育科学研究所围绕市教育局总体工作部署，结合自身工作实际，以发挥教研支撑作用、推进课堂教学创新、促进教师专业发展、提升教育教学质量、建设课程领导力为重点，务实担当，积极作为，有序开展“三新”改革工作、推进课堂教学创新、提升教育教学质量、建设评价监测体系等各项工作。

二、机构设置情况

    柳州市教育科学研究是隶属柳州市教育局的二层机构，为副处级公益一类财政全额拨款事业单位。单位编制人数为43人，实际在编37人。

第二部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。收入包括：一般公共预算拨款1,060.41万元。支出包括：教育支出753.24万元、社会保障和就业支出193.25万元、卫生健康支出45.04万元、住房保障支出68.88万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入1,060.41万元，同比增加70.38万元，同比增长7.11%。2024年收入预算总体增加的主要原因：预算人数较上年增加4人、原职工6人从副高职称晋升为正高职称，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算1,060.41万元，基本支出预算987.51万元，占支出总预算93.13%，同比增加78.48万元，同比增长8.63%。项目支出预算72.90万元，占支出总预算6.87%，同比减少8.10万元，同比下降10.00%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出753.24万元，占支出总预算71.03%，同比增加39.12万元，同比增长5.48%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人、原职工6人从副高职称晋升为正高职称，导致人员经费支出费增加。

    2.社会保障和就业支出193.25万元，占支出总预算18.22%，同比增加23.47万元，同比增长13.82%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致社会保障和就业支出增加。

    3.卫生健康支出45.04万元，占支出总预算4.25%，同比增加3.23万元，同比增长7.73%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致卫生健康支出增加。

    4.住房保障支出68.88万元，占支出总预算6.50%，同比增加4.56万元，同比增长7.09%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加4人，导致住房保障支出支出增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算987.51万元，占支出总预算93.13%，同比增加78.48万元，同比增长8.63%。

    2.项目支出预算72.90万元，占支出总预算6.87%，同比减少8.10万元，同比下降10.00%。2024年支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加是预算人数较上年增加4人、原职工6人从副高职称升为正高职称。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算1,060.41万元，收入包括：一般公共预算拨款1,060.41万元；支出包括：教育支出753.24万元、社会保障和就业支出193.25万元、卫生健康支出45.04万元、住房保障支出68.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出1,060.41万元，其中：基本支出987.51万元，项目支出72.90万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出753.24万元，其中：基本支出预算680.34万元，项目支出预算72.90万元。主要用于：人员经费支出613.08，公用经费支出67.26万元，教育活动支出72.90万元。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出55.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员补贴55.49元。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.84万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工养老保险支出91.84万元。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金支出45.92万元。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出45.04万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险支出45.04万元。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金支出68.88万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出987.51万元，其中：

    （一）人员经费920.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元，比2023年预算1.16万元，同比减少0.12万元，同比下降10.34%。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算1.04万元，同比减少0.12万元，同比下降10.34%，减少的主要原因是：贯彻中央厉行节约重要精神，压减公务接待经费支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金72.90万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：科研活动经费，预算资金72.90万元，2024年度绩效目标为实施常规管理提升行动计划，促进教科研工作稳步开展；做好全市各学校的教学研究的管理与指导工作；做好骨干教师的培训工作。设1条数量指标：举办全市教师培训次数；设1条质量指标：全市教师培训班培训合格率为优；设1条时效指标：按时完成活动工作；设1条成本指标：严格控制三公经费：设1条社会效益指标：加强教学质量检测，提高教学质量，促进地方教学；设1条满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度大于等于90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算67.26万元，同比增加5.72万元，同比增长9.29%，主要用于单位公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2024年在编人员增加4人，运行经费预算有所增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404024柳州市教育科学研究所2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。