目  录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

柳州市侨联是人民团体之一，履行联系归侨、侨眷；依法维护归侨、侨眷的合法权益；海外联谊；参政议政职能。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

    第二部分：柳州市归国华侨联合会2018年部门决算报表

见附件：柳州市归国华侨联合会2018年部门决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计206.01万元，支出总计206.01万元，与2017年相比，收入增加9.05万元，增长4.39%；支出增加9.05万元，增长4.39%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计197.23万元，按支出功能科目分类如下：

1.201类25款01项，行政运行129.28万元；

2.201类25款06项，华侨事务25.8万元；

3.208类05款01项，归口管理的行政单位离退休6.27万元；

4.280类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元；

5.210类11款01项，行政单位医疗7.39万元；

6.210类11款03项，公务员医疗补助3.4万元；

7.221类02款01项，住房公积金5.38万元。

其中：财政拨款收入197.23万元，占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计195.47万元，支出功能科目分类如下：

1.201类25款01项，行政运行129.28万元；

2.201类25款06项，华侨事务24.07万元；

3.208类05款01项，归口管理的行政单位离退休6.25万元；

4.280类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元；

5.210类11款01项，行政单位医疗7.39万元；

6.210类11款03项，公务员医疗补助3.4万元；

7.221类02款01项，住房公积金5.38万元。

其中：基本支出171.4万元，占87.69%；项目支出24.07万元，占12.31%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度收入总计206.01万元，支出总计206.01万元，与2017年相比，收入增加9.05万元，增长4.39%；支出增加9.05万元，增长4.39%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度收入总计206.01万元，支出总计206.01万元，与2017年相比，收入增加9.05万元，增长4.39%；支出增加9.05万元，增长4.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出206.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.71万元， 占80.58%；社会保障和就业（类）支出3.6万元，占1.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.97万元，占7.09%；住房保障（类）支出11.59万元，占5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为206.01万元，支出决算为206.01万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为153.34万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）支出。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出171.4万元，其中：

人员经费150.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等

公用经费20.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致；公务接待费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算2.38万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.38万元。主要用于市机关本级和县属5个华侨农林场与兄弟市相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。2018 年共接待国内来访团组18个、来宾120人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金206.01万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果：

年度主要任务完成情况自评7分，年度绩效指标产出指标自评50分，年度绩效指标效益指标自评30分，年度绩效指标满意度指标自评10分，绩效自评总分97分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出20.53万元，比2017年增加9.93万元，增长48.37%，增加原因为2018年差旅费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用