柳州市归国华侨联合会

2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

柳州市侨联是人民团体之一，履行联系归侨、侨眷；依法维护归侨、侨眷的合法权益；海外联谊；参政议政职能；拓展中华优秀文化传播；支持海外华文教育事业发展。目前，柳州市归国华侨联合会编制10人，在职实有人数9人，下设办公室、经联科。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

本年度机构和人员如下表：

                                         单位：人

第二部分：柳州市归国华侨联合会2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：柳州市归国华侨联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计239.23万元，支出总计239.23万元，与2019年相比，收入减少17.29万元，下降6.74%；支出减少17.29万元，下降6.74。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计237.69万元 ，按收入功能科目分类如下：

1.201类25款01项，行政运行0.25万元；

2.201类34款05项，华侨事务171.72万元；

3.208类05款01项，归口管理的行政单位离退休7.38万元；

4.208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元；

5..208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元；

6.210类11款01项，行政单位医疗8.48万元；

7.210类11款03项，公务员医疗补助9.54万元；

8.221类02款01项，住房公积金13.57万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入237.69万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 232.69万元，按支出功能科目分类如下：

1.201类25款01项，行政运行0.15万元；

2.201类34款05项，华侨事务166.82万元；

3.208类05款01项，归口管理的行政单位离退休7.38万元；

4.208类05款05项，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元；

5..208类05款06项，机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元；

6.210类11款01项，行政单位医疗8.48万元；

7.210类11款03项，公务员医疗补助9.54万元；

8.221类02款01项，住房公积金13.57万元。

其中：基本支出 205.14万元，占88.16%；项目支出 27.55万元， 占11.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算237.69万元、232.69万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少8.3万元，下降3.37%；财政拨款支出减少22.29万元，下降8.74%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出232.69万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少23.83万元，下降9.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出232.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.97万元， 占71.76%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.13万元，占14.67%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出18.02万元，占7.74%；住房保障（类）支出13.57万元，占5.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为217.41万元，支出决算为232.69万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励、增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为154.51万元，支出决算为166.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励等。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为32.63万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是涉及项目有2020年增人增资养老保险增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为17.41万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增资医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出。年初预算为12.85万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2020年度增人增资公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出205.14万元，其中：

 人员经费185.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费19.86万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算数与预算数一致。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.86万元，下降57.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降57.76%。

     因公出国（境）费支出决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致；公务接待费支出决算数与预算数一致。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.36万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.36万元。主要用于市机关本级和县属5个华侨农林场与兄弟市相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。2020年共接待国内来访团组15个、来宾150人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

     2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金232.69万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各项绩效目标基本按照计划如期进行，项目经费均按预算合理使用，组织实施情况良好，顺利完成全年任务，资金使用率100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出19.86万元，比2019年减少3.46万元，下降14.84%，减少原因是因为疫情，水电、办公等各项经费费用减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。