145柳州市归国华侨联合会 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  145柳州市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  145柳州市归国华侨联合会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  145柳州市归国华侨联合会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  145柳州市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

本部门主要职能：

（一）注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。

（二）主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。

（三）积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。

（四）深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。

（五）组织调查研究，参政议政能力有新提升。

（六）规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、机构设置情况

我部门是参照公务员管理事业单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳州市归国华侨联合会印发的《三定方案》，机关内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位0个；

2.参照公务员管理事业单位1个，是柳州市归国华侨联合会；

3.全额拨款事业单位0个；

4.差额拨款事业单位0个；

5.自收自支事业单位0个。

第二部分  145柳州市归国华侨联合会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算253.47 万元，与上年持平 ，收入包括：一般公共预算拨款253.47万元。 支出包括：一般公共服务支出175.31万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出23.12万元、住房保障支出15.33万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算253.47 万元，与上年持平 ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入253.47万元，与上年持平。

2023年收入预算总体与上年持平。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算253.47 万元，基本支出预算231.72 万元，占支出总预算91.42 %，与上年持平 。项目支出预算21.75 万元，占支出总预算8.58 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出175.31万元，占支出总预算69.16%，与上年持平。

2.社会保障和就业支出39.72万元，占支出总预算15.67%，与上年持平。

3.卫生健康支出23.12万元，占支出总预算9.12%，与上年持平。

4.住房保障支出15.33万元，占支出总预算6.05%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算231.72 万元，占支出总预算91.42 %，与上年持平 。

2.项目支出预算21.75 万元，占支出总预算8.58 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算253.47 万元，收入包括：一般公共预算拨款253.47万元。 支出包括：一般公共服务支出175.31万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出23.12万元、住房保障支出15.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出253.47 万元，其中：基本支出231.72 万元，项目支出21.75 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出175.31万元，其中：基本支出预算153.56万元，项目支出预算21.75万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、自治区华侨事务预算补助市县资金(市本级)经费、海外联谊经费、弘扬中华优秀文化经费、业务费、调研经费、资助归侨贫困侨眷经费、三节茶话座谈会经费、慰问特困归侨经费、办公购置经费、华侨事业费以及保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.06万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，物业服务补贴（离退休人员）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.44万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.22万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.96万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.15万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.33万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出231.72 万元，其中：

（一）人员经费199.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.40 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.20万元，同比减少1万元，同比下降83.3%/同比下降的主要原因是：2023年调减了采购计划。其中：政府集中采购预算0.10万元，占政府采购预算50.00%，同比减少1.1万元，同比下降91.67%/同比下降的主要原因是：今年分散采购预算和集中采购预算各占一半；分散采购预算0.10万元，占政府采购预算50.00%，同比增加0.1万元，同比增长100%/同比增长的主要原因是：去年全部放在了集中采购预算。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体支出绩效目标，预算支出253.47万元，通过一般公共预算安排支出253.47万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算32.05万元，与上年持平，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年事业单位相关运行经费预算32.05万元，与上年持平，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  145柳州市归国华侨联合会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。