柳州市归国华侨联合会 2022年度部门决算
目    录

第一部分：柳州市归国华侨联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会 概况

一、主要职能

柳州市归国华侨联合会的主要职能是：

1.注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。

2.主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。

3.积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。

4.深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。

5.组织调查研究，参政议政能力有新提升。

6.规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市归国华侨联合会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位是：柳州市归国华侨联合会。

第二部分：柳州市归国华侨联合会 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市归国华侨联合会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入358.13 万元，其中本年收入358.13 万元，较2021年决算增加65.38万元，增长22.33%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入358.13 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加72.79万元，增长25.51%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、结转上年华侨事业费以及今年下发的华侨事业费等。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少7.40万元，下降100.00%，主要原因是：财政要求资金全部收回。 

（二）本部门2022年度总支出358.13 万元，其中本年支出358.13 万元，较2021年决算增加65.38万元，增长22.33%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）281.72万元，主要用于：行政运行、华侨事务。较2021年决算增加51.57万元，增长22.41%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、结转上年华侨事业费以及今年下发的华侨事业费等。

2.社会保障和就业支出（类）40.86万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加5.77万元，增长16.44%，主要原因是：公务员晋级晋档。

3.卫生健康支出（类）22.68万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加8.19万元，增长56.52%，主要原因是：公务员晋级晋档。

4.住房保障支出（类）12.86万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少0.16万元，下降1.23%，主要原因是：年结调减。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出358.13 万元，较2021年决算增加65.38万元，增长22.33%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、结转上年华侨事业费以及今年下发的华侨事业费等。 其中：基本支出237.41 万元，项目支出120.72 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.45万元，支出决算358.13万元，完成年初预算的143.57%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为174.56万元，支出决算为281.72万元，完成年初预算的161.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、结转上年华侨事业费以及今年下发的华侨事业费等。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、华侨事业费以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.54万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.77万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.53万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算述。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.66万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是：编内在职住房公积金年结退回用款计。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.41 万元，其中：人员经费211.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费26.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出201.73万元，完成年初预算的111.68%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要包括：基本工资43.58万元、津贴补贴35.05万元、奖金50.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费10.34万元、公务员医疗补助缴费12.34万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金12.86万元、其他工资福利支出5.44万元。

（二）对个人和家庭的补助9.65万元，完成年初预算的76.34%。决算小于预算数主要原因是：年结调减。主要包括：退休费7.31万元、其他对个人和家庭的补助2.34万元。

（三）商品和服务支出26.03万元，完成年初预算的81.52%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.26万元、水费0.23万元、电费0.99万元、邮电费2.04万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.60万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.44万元、福利费0.55万元、其他交通费用9.68万元、其他商品和服务支出5.57万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.04万元，下降14.81%，主要原因是：接待次数减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.23 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市归国华侨联合会 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 。

2022年，柳州市归国华侨联合会 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.04万元，下降14.81%，主要原因是：接待次数减少。 其中：国内公务接待费支出0.23 万元，国内公务接待3 批次、13 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为31.93万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的81.52%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。较2021年决算减少34.66万元，下降57.11%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.20 万元，其中：政府采购货物支出1.20 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额1.20 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1.20 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金120.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“资助归侨贫困侨眷”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况达到了100%，自评评分97分，项目达到了预期效果。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出358.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，项目绩效情况为“一等”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，资助归侨贫困侨眷项目自评得分为97分。自查未发现发现问题。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件1。

《项目绩效自评表》详见后附附件2。