145柳州市归国华侨联合会

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分145柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分145柳州市归国华侨联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

   第三部分145柳州市归国华侨联合会2024年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 145柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

本部门主要职能：

（一）注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。

（二）主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。

（三）积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。

（四）深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。

（五）组织调查研究，参政议政能力有新提升。

（六）规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、机构设置情况

我部门是参照公务员管理事业单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

根据柳州市归国华侨联合会印发的《三定方案》，机关内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

   1.行政单位0个；

2.参照公务员管理事业单位1个，是柳州市归国华侨联合会；

3.全额拨款事业单位0个；

4.差额拨款事业单位0个；

5.自收自支事业单位0个。

第二部分 145柳州市归国华侨联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算288.79万元，同比增加35.32万元，同比增长13.93%。收入包括：一般公共预算拨款288.79万元。支出包括： 一般公共服务支出200.61万元、社会保障和就业支出46.49万元、卫生健康支出25.25万元、住房保障支出16.44万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算288.79万元，同比增加35.32万元，同比增长13.93%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入288.79万元，同比增加35.32万元，同比增长13.93%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋档；二是新增侨联换届经费。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算288.79万元，基本支出预算249.22万元，占支出总预算86.30%，同比增加17.50万元，同比增长 7.55%。项目支出预算39.57万元，占支出总预算13.70%，同比增加17.82万元，同比增长81.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出200.61万元，占支出总预算69.47%，同比增加25.30万元，同比增长14.43%，增加的主要原因是：一是公务员晋级晋档；二是新增侨联换届经费。

2.社会保障和就业支出46.49万元，占支出总预算16.10%，同比增加6.77万元，同比增长17.04%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

3.卫生健康支出25.25万元，占支出总预算8.74%，同比增加2.13万元，同比增长9.21%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

4.住房保障支出16.44万元，占支出总预算5.69%，同比增加1.11万元，同比增长7.24%，增加的主要原因是：公务员晋级晋档。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算249.22万元，占支出总预算86.30%，同比增加17.50万元，同比增长7.55%。

2.项目支出预算39.57万元，占支出总预算13.70%，同比增加17.82万元，同比增长81.93%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是公务员晋级晋档；二是新增侨联换届经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算288.79万元，收入包括：一般公共预算拨款288.79万元；支出包括：一般公共服务支出200.61万元、社会保障和就业支出46.49万元、卫生健康支出25.25万元、住房保障支出16.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出288.79万元，其中：基本支出249.22万元，项目支出39.57万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出39.57万元，全部为项目支出。主要用于：慰问特困归侨经费、侨法交流费、开展“侨胞之家”活动费、海外联谊经费、参政议政、理论与实践活动经费、联谊交流会、资助归侨贫困侨眷经费、办公购置经费、弘扬中华优秀文化经费。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出161.04万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.60万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，物业服务补贴（离退休人员）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.93万 元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出无。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.96万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.69万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.56万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.44万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出249.22万元，其中：

（一）人员经费216.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2023年预算0.40万元，同比减少0.08万元，同比下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.32万元，同比减少0.08万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.20万元，同比增加1.00万元，同比增 长500.00%。其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加1.10万元，同比增长1100.00%；分散采购预算 0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.10万元，同比下降100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金39.57万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称资助归侨贫困侨眷，预算资金2万元，

2024年度绩效目标为年内完成，设1条数量指标：数量指标1.开展活动次数(≥1次)；设1条质量指标：质量指标1.资助覆盖率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.完成率(≥100%)；设1条成本指标：成本指标1.成本控制率(≤100%)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.改善困难归侨侨眷生活；设1条满意度指标：满意度指标1.困难归侨侨眷满意度(≥80%)。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算32.54万元，同比增加0.49万元，同比增长1.53%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：公务员晋级晋档引起的公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 145柳州市归国华侨联合会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表1

单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

-13-

部门收入总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表2

单位：万元

部门支出总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表3

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表4

单位：万元

-16-

一般公共预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表5

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表6

单位：万元

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表7

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表8

单位：万元

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表9

单位：万元

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表10

单位：万元

政府购买服务预算表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

表11

单位：万元

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。