目 录

第一部分：柳州市教育局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市教育局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教育局部门概况

一、主要职责

市教育局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对教育工作的集中统一领导。主要工作职责：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。配合并做好直属学校领导班子建设工作，按管理权限选派直属事业单位党组织负责人。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施直属学校的设置标准，指导直属学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方课程教材，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。会同有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）负责直属普通高中、中等职业教育学历教育、招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调高职、中职毕业生就业创业工作。

（十）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）负责全市教育系统对外合作与交流工作。协调、指导汉语国际推广工作。指导、协调来柳留学生管理等工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

（十二）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

（十三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托负责对县区人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市教育局共有直属单位28个。

（一）行政单位1个，是柳州市教育局机关。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市招生考试院。

（三）全额拨款事业单位26个，分别是柳州市教育科学研究所、柳州市职业教育发展中心、柳州市教学设备供应站、柳州市电化教育站、柳州市学生资助管理中心、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、广西壮族自治区柳江中学、柳州市柳江区实验高中、柳州市特殊教育学校、柳州市第六十六中学。

机关本级内设10个科室，分别为：局办公室、教育工委组织科、思想政治教育科、政策法规安全科、人事教育与对外交流科、财务基建科、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。

第二部分：柳州市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市教育局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算276520.65万元，同比增加28504.42万元，同比增长11.5%，收入包括：一般公共预算资金、财政专户管理资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算276520.65万元，同比增加28504.42万元，同比增长11.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款212016.14，189738.63万元，占收入总预算76.7%,同比增加22277.51万元，同比增长11.7%。

（二）纳入专户管理的非税收入安排的资金64504.51万元，比上年增加7501.91万元，同比增长13.2%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校管理运行及项目建设经费相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算276520.65万元，基本支出预算107579.58万元，占支出总预算的38.9%,同比增加14947.89万元，同比增长16.1%。项目支出预算168,941.08万元，占支出总预算的61.1%,同比增加13556.54万元，同比增长8.7%。

（一）本年支出按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育类科目246754.99万元，占本年支出预算合计89.2 %，同比增加25146.59万元，增长11.3%。

2.社会保障和就业类科目17877.89万元，占本年支出预算合计6.5%，同比增加2279.19万元，增长14.6 %。

3.卫生健康类科目4726.9万元，占本年支出预算合计1.7 %，同比增加408.63万元，增长9.5 %。

4.住房保障类科目7160.88万元，占本年支出预算合计2.6%，同比增加670.01万元，增长10.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算107579.58万元，占本年支出预算合计38.9%，同比增加14947.89万元，增长16.1%；

2.项目支出预算168941.08万元，占支出总预算的61.1%,同比增加13556.54万元，同比增长8.7%。

2022年支出预算总体增加28504.42万元，比上年增加11.5%，增加的主要原因：一是教师人数增加，人员工资福利等支出增加；二是学校新建及迁建，学校规模扩大，相关建设资金及学校教育教学支出增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算212016.14，收入包括：一般公共预算拨款212016.14万元；支出包括：教育支出182250.48万元，社会保障和就业支出17877.89万元，卫生健康支出4726.90万元，住房保障支出7160.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出212016.14万元，其中：基本支出107579.58万元，项目支出104436.57万元，具体支出预算如下：

（一）205类教育类科目182250.48，其中基本支出预算78313.92万元，项目支出预算103936.56万元。主要用于学校基本建设及设施设备采购等项目。

（二）208类社会保障与就业类科目17877.89万元，其中基本支出预算17377.89 万元，项目支出预算500万元。主要用于离退休人员经费、抚恤金发放等。

（三）210类医疗卫生与计划生育类科目4726.90万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险等经费。

（四）221类住房保障类科目7160.88 万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出107579.58万元，其中：

（一）人员经费93134.91万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14444.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.85万元，比2021 年（上一年）预算6.68万元，同比增加16.17万元，同比上升242.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.85万元，同比增加0.17万元，同比上升3.6%，增加原因：由于学校教育规模扩大，教育质量不断提升，加强与其他城市学校交流，一般公共预算资金用于公务接待费用小幅增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算18万元，同比增加16万元，同比上升800%。按照公车改革方案规范公务用车管理使用，其中：

1.公务用车购置费2022年预算18万元，同比上年增加18万元，原因为新成立学校柳州市第六十六中学申请购置公务用车预算18万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年减少2万元，同比下降100%，原因为公务用车改革后我局已无公务车辆，公车使用从机关事务管理局申请，经费从市财政下达的2万元公务用车运行维护费列支，2022年公务用车运行维护费预算2万元直接下达至机关事务管理局，不体现在我局预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金支出预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算27724.9万元，同比减少2162.17万元，下降7.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算27021.78万元,占政府采购预算的97.5%，同比增加20935.95万元，增长344%。

分散采购预算703.11，22587.16万元，占政府采购预算的2.5%，同比减少21884.05万元，下降96.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算16868.42万元，通过财政专户管理资金安排的支出预算10856.48万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出968.59万元，其中：通过财政专户管理资金支出预算968.59万元。

十二、2022年部门预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行财政拨款预算165.5万元，同比减少7.14万元，同比下降4.1%，减少的原因是优化工作思路、厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制31辆，实有车辆31辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属事业单位核定公务用车编制31辆，实有31辆公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市教育局2022年部门预算有11个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出21981.66万元。其中：学前奖补资金1230万元，局属学校控制数教师经费7200万元，市本级教职工体检经费480万元，市本级教职工参照公务员医疗补助经费4870万元，高三教师及管理人员绩效工资增量经费2818.2万元，高职助学金市级配套专项经费840万元，广西科技大专项补助资金2000万元，聘用配备公办高中段学校专职保安员648万元，全员教师培训550.96万元，柳州市本级支教教师补助经费244.5万元，抚恤金500万元，市属高中培优计划经费600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。