柳州市第六十六中学 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市第六十六中学 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市第六十六中学2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市第六十六中学2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市第六十六中学 概况 

    一、主要职责

    （一）对有严重不良行为的未成年实施高中、初中学历教育。包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人。

    （二）对已满12周岁不满18周岁且符合相关条件，有严重不良行为的未成年进行教育矫治，构建罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

    二、机构设置情况

    柳州市第六十六中学是柳州市教育局管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。 

第二部分  柳州市第六十六中学2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算467.43 万元，同比增加25.12万元，同比增长5.68% ，收入包括：一般公共预算拨款467.43万元。 支出包括：教育支出419.79万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出13.05万元。

    二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算467.43 万元，同比增加25.12万元，同比增长5.68% ，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入467.43万元，同比增加25.12万元，同比增长5.68%，增加的主要原因是：物业采购费增加。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：物业采购费增加。

    三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算467.43 万元，基本支出预算172.13 万元，占支出总预算36.83 %，同比减少10.88万元，同比下降5.95% 。项目支出预算295.30 万元，占支出总预算63.17 %，同比增加36.00万元，同比增长13.88% 。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    1.教育支出419.79万元，占支出总预算89.81%，同比增加29.00万元，同比增长7.42%，增加的主要原因是：物业采购费增加。

    2.社会保障和就业支出26.11万元，占支出总预算5.59%，同比减少2.13万元，同比下降7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

    3.卫生健康支出8.49万元，占支出总预算1.82%，同比减少0.69万元，同比下降7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

    4.住房保障支出13.05万元，占支出总预算2.79%，同比减少1.06万元，同比下降7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算172.13 万元，占支出总预算36.83 %，同比减少10.88万元，同比下降5.95% 。

    2.项目支出预算295.30 万元，占支出总预算63.17 %，同比增加36.00万元，同比增长13.88% 。

    2023 年支出预算总体增加的主要原因是：物业管理费增加。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算467.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款467.43万元。 支出包括：教育支出419.79万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出13.05万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出467.43 万元，其中：基本支出172.13 万元，项目支出295.30 万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出419.79万元，其中：基本支出预算124.49万元，项目支出预算295.30万元。主要用于：人员经费及学校办公经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.41万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.70万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

    （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.49万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗缴费支出。

    （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.05万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出172.13 万元，其中：

    （一）人员经费164.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费7.68 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少18.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：本年无需购置公务用车 。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，同比减少18.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：本年无需购置公务用车 。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

    十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算56.80万元，同比增加56.80万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算56.80万元，占政府采购预算100.00%，同比增加56.80万元，同比增长100%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0万元，同比增长0%，,与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算56.80万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算56.80万元。

    十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是物业管理与公用经费补充支出，预算支出116.80万元，通过一般公共预算安排支出116.80万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。     

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年行政运行经费预算7.68万元，同比增加2.02万元，同比增长35.79%，主要用于单位正常运转支出。行政运行经费增加的主要原因是：实名编人员增加。

    2023年事业单位相关运行经费预算7.68万元，同比增加2.02万元，同比增长35.79%，主要用于单位正常运转支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：实名编人员增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位未购置有公务车辆。

第三部分  柳州市第六十六中学2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。