柳州市教师培训与学生素质教育中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻教师继续教育的方针政府和有关法律法规，协助教育主管部门做好全市教师继续管理工作。

（二）开展全市中小学（中职、幼儿园）教师、校长培训需求调研，协助教育主管部门制度全市教师培训项目规划。

（三）负责落实教育主管部门下达的培训任务，利用市局院校和社会教育资源，开展教师继续教育培训及校长（园长）、教育行政干部教育培训工作。做好培训项目涉及的招标、过程管理和评估验收等相关工作。
    （四）组织实施全市学生的生活和生存教育，国防军事教育、高中段学生集中军训、劳动生产技能教育、环保和可持续发展教育等素质教育活动。

（五）建立教师培训资源库，为教师、校长培训等储备各类师资培训专家，提供培训资源，开展教师培训，学生素质教育相关的课题研究，开展教师培训和学生素质教育对外交流活动。

（六）指导县区教师培训与学生素质教育工作。

二、机构设置情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心为柳州市教育局管理的全额拨款事业单位，机构级别定为相当于正科级，划入公益一类。

本中心宗旨：为教师培训和学生全面发展提供服务。

业务范围：教师继续培训和学生素质教育活动组织，教师培训和学生素质教育研究，教师培训信息数据库建设。

一、领导机构

陶家伟：中心主任，主持中心行政全面工作。

李  明：中心副主任，党支部组织委员、纪检委员，分管党政办（行政类）、学生素质教育办。

二、机构设置、人员安排及工作职责

（一）党政办（4人）

分管领导：李明

主  任：邓华明                 

干  事：李晓、张宏广 

部门职责：负责具体执行党、工、团、妇联等相关工作职责；党务、纪检、青妇、计生、普法等文件的传阅、日常工作管理；文件材料的整理上报和归档；组织党支部学习、党务会议、会议记录；中心宣传工作；中心新闻发言人。

负责印鉴管理，管理人事，办理人员进出编调动，工资调资，岗位变动，人事工资，考勤，年度考核，行政档案管理，行政会议组织，会议记录等行政工作。负责局机关各科室和各部门沟通协调、上传下达、收发文、传阅、归档。

负责中心财务的相关工作，政府采购，工程项目，培训项目，员工工资发放，养老保险，医保，公积金，培训专家补贴发放等相关工作。负责财务复核工作，做好经费管理、经费预决算、经费统计相关工作，国有资产的登记管理等相关工作。

按全面从严治党要求加强党风廉政建设和反腐败工作，落实意识形态和宣传思想工作部门责任制。

（二）继续教育办（6人）

分管领导：陶家伟

主  任：陶庆文                 

干  事：李红、梁佳继、熊星琼、李波

部门职责：负责全市教师继续教育培训的组织、实施、管理与考核；进行教师培训学分的审核管理；建立各类教师培训专家库，开发并建设各类教师培训资源，设计各类教师培训课程，为县、区教育行政部门及学校的教育教学培训工作提供服务和保障。

拟订全市教师继续教育培训规划；落实教师培训培训课程的具体实施和管理；对市教育行政干部、校（园）长、学校教师开展继续教育培训需求调研，设计培训教学课程，开展培训教学活动；培养教师培训管理团队和专家团队，指导各县区教育行政部门、学校开展教师培训活动；开展教师培训相关的教育科研课题研究，建设教师专业发展培训的长效机制；组织教师培训对外交流活动。

按全面从严治党要求加强党风廉政建设和反腐败工作，落实意识形态和宣传思想工作部门责任制。

（二）学生素质教育办（3人）

分管领导：李明

主  任：邓华明（兼）                 

干  事：梁佳继（兼）

部门职责：贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，组织开展全市中小学劳动教育、生活和生存教育、国防军事教育、高中段学生集中军训、环保和可持续发展教育等学生综合素质发展与培养的研究、教学工作；落实学生素质教育基地培训课程的具体实施和管理。

按全面从严治党要求加强党风廉政建设和反腐败工作，落实意识形态和宣传思想工作部门责任制 

第二部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算286.30 万元，同比增加21.16万元，同比增长7.98% ，收入包括：一般公共预算拨款286.30万元。 支出包括：教育支出204.45万元、社会保障和就业支出48.01万元、卫生健康支出13.33万元、住房保障支出20.51万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算286.30 万元，同比增加21.16万元，同比增长7.98% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入286.30万元，同比增加21.16万元，同比增长7.98%，增加的主要原因是：主要是绩效工资、社保费等人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：主要是绩效工资、社保费等人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算286.30 万元，基本支出预算286.30 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加21.16万元，同比增长7.98% 。项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出204.45万元，占支出总预算71.41%，同比增加14.85万元，同比增长7.83%，增加的主要原因是：主要是绩效工资、社保费等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出48.01万元，占支出总预算16.77%，同比增加3.45万元，同比增长7.75%，增加的主要原因是：主要是因绩效工资增加，按比例计算而增加经费。

3.卫生健康支出13.33万元，占支出总预算4.66%，同比增加1.12万元，同比增长9.19%，增加的主要原因是：主要是因绩效工资增加，按比例计算而增加经费。

4.住房保障支出20.51万元，占支出总预算7.16%，同比增加1.73万元，同比增长9.19%，增加的主要原因是：主要是因绩效工资增加，按比例计算而增加经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算286.30 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加21.16万元，同比增长7.98% 。

2.项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：主要是绩效工资、社保费等人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算286.30 万元，收入包括：一般公共预算拨款286.30万元。 支出包括：教育支出204.45万元、社会保障和就业支出48.01万元、卫生健康支出13.33万元、住房保障支出20.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出286.30 万元，其中：基本支出286.30 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出204.45万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费是183.15万元，公用经费21.3万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.00万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.34万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出286.30 万元，其中：

（一）人员经费264.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.42 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算21.55万元，同比增加0.29万元，同比增长1.35%，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：因人员经费增加，工会经费按比例计算而增加经费。

2023年事业单位相关运行经费预算21.55万元，同比增加0.29万元，同比增长1.35%，主要用于工会费、差旅费、办公费等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：因人员经费增加，工会经费按比例计算而增加经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无车辆。

第三部分  柳州市教师培训与学生素质教育中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。