404009柳州市钢一中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404009柳州市钢一中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404009柳州市钢一中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404009柳州市钢一中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404009柳州市钢一中学概况

一、主要职责

    （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

    （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

    （三）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

    （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

    （五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

    （六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

    柳州市钢一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404009柳州市钢一中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算8,788.21万元，同比增加409.44万元，同比增长4.89%。收入包括：一般公共预算拨款7,513.73万元、财政专户管理资金收入1,274.48万元。支出包括：教育支出6,700.94万元、社会保障和就业支出1,209.80万元、卫生健康支出347.36万元、住房保障支出530.10万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算8,788.21万元，同比增加409.44万元，同比增长4.89%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入7,513.73万元，同比增加258.59万元，同比增长3.56%。

    （二）财政专户管理资金收入1,274.48万元，同比增加150.85万元，同比增长13.43%。2024年收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算8,788.21万元，基本支出预算7,488.94万元，占支出总预算85.22%，同比增加256.30万元，同比增长3.54%。项目支出预算1,299.27万元，占支出总预算14.78%，同比增加153.14万元，同比增长13.36%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出6,700.94万元，占支出总预算76.25%，同比增加299.17万元，同比增长4.67%，增加的主要原因是：人员增加。

    2.社会保障和就业支出1,209.80万元，占支出总预算13.77%，同比增加80.21万元，同比增长7.10%，增加的主要原因是：人员增加。

    3.卫生健康支出347.36万元，占支出总预算3.95%，同比增加13.53万元，同比增长4.05%，增加的主要原因是：人员增加。

    4.住房保障支出530.10万元，占支出总预算6.03%，同比增加16.52万元，同比增长3.22%，增加的主要原因是：人员增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算7,488.94万元，占支出总预算85.22%，同比增加256.30万元，同比增长3.54%。

    2.项目支出预算1,299.27万元，占支出总预算14.78%，同比增加153.14万元，同比增长13.36%。2024年支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算7,513.73万元，收入包括：一般公共预算拨款7,513.73万元；支出包括：教育支出5,426.46万元、社会保障和就业支出1,209.80万元、卫生健康支出347.36万元、住房保障支出530.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出7,513.73万元，其中：基本支出7,488.94万元，项目支出24.79万元。具体支出预算如下：

     （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出5,426.46万元，其中：基本支出预算5,401.67万元，项目支出预算24.79万元。主要用于：人员工资、绩效、社保、日常公用经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出149.60万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员各项经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出706.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工养老保险支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出353.40万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工职业年金支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出347.36万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工医疗保险支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出530.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出7,488.94万元，其中：

    （一）人员经费6,826.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费662.00万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算343.47万元，同比增加87.47万元，同比增长34.17%。其中：政府集中采购预算333.47万元，占政府采购预算97.09%，同比增加92.47万元，同比增长38.37%；分散采购预算10.00万元，占政府采购预算2.91%，同比增加10.00万元，与上年无可比。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算97.68万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算245.79万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算24.79万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算318.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金1299.27万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金221.00万元，2024年度绩效目标为保证学校后勤服务正常运行，设1条数量指标：数量指标物业管理覆盖两个校区；设1条质量指标：质量指标物业服务水平保持良好》90%；设1条时效指标：时效指标按时支付物业费在2024年内支付；设1条成本指标：成本指标资金投入≤221万元；设1条社会效益指标：社会效益学校生态环境良好；设1条满意度指标：满意度指标师生满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算662.00万元，同比增加3.00万元，同比增长0.46%，主要用于商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404009柳州市钢一中学2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。