404008柳州市第九中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404008柳州市第九中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404008柳州市第九中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404008柳州市第九中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404008柳州市第九中学概况

一、主要职责

    1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据柳州市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

　　4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6.按照计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

    柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

　　1.下设三个年级，分别为2021级、2022级、2023级。

　　2.下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、科研处、现代教育技术中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

第二部分 404008柳州市第九中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算3,389.50万元，同比增加143.06万元，同比增长4.41%。收入包括：一般公共预算拨款3,055.17万元、财政专户管理资金收入334.33万元。支出包括：教育支出2,478.66万元、社会保障和就业支出555.45万元、卫生健康支出140.62万元、住房保障支出214.77万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算3,389.50万元，同比增加143.06万元，同比增长4.41%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入3,055.17万元，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。

　　（二）财政专户管理资金收入334.33万元，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。2024年收入预算总体增加的主要原因：一是人员经费增加；二是学费收费标准提高。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算3,389.50万元，基本支出预算3,055.17万元，占支出总预算90.14%，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。项目支出预算334.33万元，占支出总预算9.86%，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出2,478.66万元，占支出总预算73.13%，同比增加75.50万元，同比增长3.14%，增加的主要原因是：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

　　2.社会保障和就业支出555.45万元，占支出总预算16.39%，同比增加52.69万元，同比增长10.48%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

　　3.卫生健康支出140.62万元，占支出总预算4.15%，同比增加6.47万元，同比增长4.82%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

　　4.住房保障支出214.77万元，占支出总预算6.34%，同比增加8.39万元，同比增长4.07%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算3,055.17万元，占支出总预算90.14%，同比增加131.96万元，同比增长4.51%。

    2.项目支出预算334.33万元，占支出总预算9.86%，同比增加11.10万元，同比增长3.43%。2024年支出预算总体增加的主要原因：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算3,055.17万元，收入包括：一般公共预算拨款3,055.17万元；支出包括：教育支出2,144.33万元、社会保障和就业支出555.45万元、卫生健康支出140.62万元、住房保障支出214.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出3,055.17万元，其中：基本支出3,055.17万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

　　（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,144.33万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、绩效、社保费、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、公用经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出125.91万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资、生活补助、物业补贴支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出286.36万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出143.18万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出140.62万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出214.77万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出3,055.17万元，其中：

　　（一）人员经费2,826.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费228.94万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算44.00万元，同比减少55.86万元，同比下降55.94%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算4.55%，同比减少28.00万元，同比下降93.33%；分散采购预算42.00万元，占政府采购预算95.45%，同比减少27.86万元，同比下降39.88%。

　　按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.00万元。

　　按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算44.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金334.33万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称学校经常性公用经费，预算资金44.23万元，2024年度绩效目标为确保学校日常办公、业务活动的开支，保障学校各个部门的正常运转，设1条数量指标：数量指标1.包含的费用种类=9种；设1条质量指标：质量指标1.使用该项目资金的学校部门覆盖率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.项目支出截止时间≤12月；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.学校教学水平提高；设 1条满意度指标：满意度指标 1 .学校教职工满意度≥90%。　　

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算228.94万元，同比减少8.61万元，同比下降3.62%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：其他商品和服务支出中用于维护学校日常运转的经费减少。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404008柳州市第九中学2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。