目 录

第一部分 205006柳州市退役军人服务中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 205006柳州市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205006柳州市退役军人服务中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205006柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职责

柳州市退役军人服务中心作为退役军人服务保障体系的重要组成部分，主要承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

二、机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公事业单位），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

第二部分 205006柳州市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,823.45万元，同比增加1,868.90万元，同比增长195.79%，收入包括：一般公共预算拨款2,823.45万元。支出包括：社会保障和就业支出2,750.36万元、卫生健康支出41.51万元、住房保障支出31.59万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,823.45万元，同比增加1,868.90万元，同比增长195.79%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,823.45万元，同比增加1,868.90万元，同比增长195.79%，增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,823.45万元，基本支出预算487.95万元，占支出总预算17.28%，同比增加161.50万元，同比增长49.47%。项目支出预算2,335.50万元，占支出总预算82.72%，同比增加1,707.40万元，同比增长271.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出2,750.36万元，占支出总预算97.41%，同比增加1,836.66万元，同比增长201.02%，增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

2.卫生健康支出41.51万元，占支出总预算1.47%，同比增加17.63万元，同比增长73.85%，增加的主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的行政事业单位医疗保险经费增加。

3.住房保障支出31.59万元，占支出总预算1.12%，同比增加14.61万元，同比增长86.04%，增加的主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算487.95万元，占支出总预算17.28%，同比增加161.50万元，同比增长49.47%。

2.项目支出预算2,335.50万元，占支出总预算82.72%，同比增加1,707.40万元，同比增长271.84%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：因职能划分，部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,823.45万元，收入包括：一般公共预算拨款2,823.45万元。支出包括：社会保障和就业支出2,750.36万元、卫生健康支出41.51万元、住房保障支出31.59万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,823.45万元，其中：基本支出487.95万元，项目支出2,335.50万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.34万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.11万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.06万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于：自主择业军转干部管理服务经费。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出338.35万元，全部为基本支出。主要用于：保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.40万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置、变压设备维修维护及物业管理等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出2,300.10万元，全部为项目支出。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，缴纳自主择业军转干部医疗保险及驻村第一书记工作经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.53万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.98万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.59万元，全部为基本支出。主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出487.95万元，其中：

（一）人员经费422.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，同比增加0.08万元，同比增长10.53%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.84万元，同比增加0.08万元，同比增长10.53%，增加的主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算20.70万元，同比增加16.71万元，同比增长418.7%。其中：政府集中采购预算3.95万元，占政府采购预算19.09%，与上年持平；分散采购预算16.75万元，占政府采购预算80.91%，同比增加16.71万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.40万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算20.70万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出16.40万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.40万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是自主择业军队转业干部医疗保障经费，预算支出1110万元，通过一般公共预算安排支出1110万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算64.98万元，同比增加7.68万元，同比增长13.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

2023年事业单位相关运行经费预算64.98万元，同比增加7.68万元，同比增长13.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，无国有资产占有使用情况。

第三部分 205006柳州市退役军人服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。