目 录

第一部分：柳州市退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市退役军人事务局部门概况 

一、主要职责

柳州市退役军人事务局主要是做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

柳州市退役军人事务局共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市退役军人事务局本级。根据柳州市退役军人事务局三定方案，机关内设8个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、机关党委。

（二）参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市退役军人服务中心、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离退休干部服务管理中心。

（三）全额拨款事业单位1个，为柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分：柳州市退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市退役军人事务局2021年部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算4503.63万元，同比减少558.18万元，减少11%。收入包括：一般公共财政预算拨款4503.63万元;支出包括：社会保障和就业支出3755.67万元、卫生健康支出645.98万元、住房保障支出101.98万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算4503.63万元，同比减少558.18万元，减少11%。其中：

一般公共财政预算拨款4503.63万元，占收入总预算100%,同比减少558.18万元，减少11%。

2021年收入预算总体减少主要是社会保障和就业支出减少，减少的主要原因：一是减少了其他退役安置支出;二是建设类项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算4503.63万元，基本支出预算2372.92万元，占支出总预算的52.7%,同比减少238.93万元，同比下降9.1%。项目支出预算2130.71万元，占支出总预算的47.3%,同比减少319.25万元，同比下降13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出3755.67万元，占支出总预算83.4%，同比减少203.15万元，同比下降5.1%。减少的主要原因为：其他退役安置支出减少。

2.卫生健康支出645.98万元，占支出总预算14.3%，同比减少368.79万元，同比下降36.3%。减少的主要原因为：因机构改革，人员增减变动。

3.住房保障支出101.98万元，占支出总预算2.3%，同比增加13.75万元，同比增长15.5%。增加的主要原因为：因机构改革调整，新增柳州市烈士陵园管理中心，增加在职人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2372.92万元，占一般公共预算拨款支出预算52.7%，同比减少238.93万元，同比下降9.1%。

2.项目支出预算2130.71万元；占支出总预算47.3%，同比减少319.25万元，同比下降13%。

2021年支出预算总体减少主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少，减少的主要原因：一是其他退役安置支出减少;二是因机构改革调整，人员增减变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算4503.63万元， 收入包括：一般公共预算拨款4503.63万元;支出包括：社会保障和就业支出3755.67万元，卫生健康支出645.98万元，住房保障支出101.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出4503.63万元，其中：基本支出2372.92万元，项目支出2130.71万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出3755.67万元，其中：基本支出预算1724.96万元，项目支出预算2030.71万元。主要用于行政事业单位离退休，各类优抚对象和优抚事业单位，反映开展退役军人管理业务所发生的支出。

（二）卫生健康支出645.98万元，其中：基本支出预算545.98万元，项目支出预算100万元。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出，以及退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

（三）住房保障支出101.98万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出2372.92万元，其中：

（一）人员经费2165.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费207.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.96万元，比2020 年预算4.94万元，同比增加1.02万元，同比增长20.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年预算0万元，无增减。

（二）公务接待费2021年预算5.96万元，同比增加1.02万元，同比增长20.6%，增加原因：退役军人事务系统因职能拓展，部分业务增加，须进一步沟通协调。主要用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人事务部门等单位的工作人员。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，2020年预算0万元，无增减,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，2020年预算0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，2020年预算0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算165.09万元，同比减少2.66万元，下降1.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算32.07万元,占政府采购预算的19.4%，同比减少85.88万元，下降72.8%。

分散采购预算133.02万元，占政府采购预算的80.6%，同比增加83.22万元，增长167.1%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算165.09万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出134万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算134万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算562.99万元，事业运行50.14万元，同比增加180.08万元，同比增长41.6%。主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、专用材料及一般设备购置费。行政运行经费增加的原因:柳州市退役军人事务局因机构改革调整，一是增加人员；二是新成立柳州市烈士陵园管理中心。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市退役军人事务局2021年部门预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1616.38万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目：一是退役安置业务经费，预算金额589.58万元；二是给予未就业的随军家属就业生活补助金，预算金额226.8万元。所属行政事业单位有1个绩效考核项目：自主择业军转干部医保及生育保险费，预算金额800万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。