目    录

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

根据广西壮族自治区柳州市财政局《关于开展2020年度单位决算批复与公开工作的通知》柳财库〔2021〕19号文件精神，为保证决算公开工作顺利完成，结合我中心的实际工作需求，特编制本决算公开说明。

一、主要职能

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

主管单位：柳州市退役军人事务局

单位性质：公益一类事业单位

经费来源：财政全额拨款

人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数3人；专业技术岗5个，实有人数3人）

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心

2020年单位决算报表

详见附件：柳州市烈士陵园管理中心2020年单位决算报表

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2020年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

本年收入172.46万元，本年支出172.46（其中：本年支出42.49万元，年末结转和结余129.97 万元）作为新成立单位没有同比数。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计172.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.46万元，无同比数。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计172.46，本年支出合计42.49万元，其中：基本支出42.49万元，年末结转和结余129.97 万元，无项目支出。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入172.46万元、支总决算42.49万元，年末结转和结余129.97 万元，无同比数。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况 

部门2020年度财政拨款基本支出42.49万元，占本年支出合计的100%，年末结转和结余129.97 万元，无同比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款基本支出42.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.27万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）支出36.76万元，占86.51%；卫生健康（类）支出2.11万元，占4.97%；住房保障（类）支出3.35万元，占7.88%。年末结转和结余129.97 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为42.49万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）支出0.27万元，年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出36.76万元，年初预算为0万元，支出决算为36.76万万元。

3.卫生健康（类）支出2.11万元，年初预算为0万元，支出决算为2.11万元。

4.住房保障（类）支出3.35万元，年初预算为0万元，支出决算为3.35万元。

5.一般公共服务支出（类）支出0.27万元，年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。出现决算数大于预算数的主要原因是因我单位于2020年8月3日才正式挂牌成立，2020年所有经费均为追加，因此无预算数。

6.社会保障和就业支出（类）支出36.76万元，年初预算为0万元，支出决算为36.76万万元，决算数大于预算数的主要原因是因我单位于2021年8月3日才正式挂牌成立，因此无预算数。

7.卫生健康（类）支出2.11万元，年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因是因我单位于2021年8月3日才正式挂牌成立，因此无预算数。

8.住房保障（类）支出3.35万元，年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是因我单位于2021年8月3日才正式挂牌成立，因此无预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出42.49万元，其中：

人员经费40.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：  

    1.2020年因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.2020年公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2020年公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

我单位无整体支出绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关事业单位运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出2.25万元，无2019年数据。

（二）政府采购支出情况。其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0.76万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。