目 录

第一部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实“两个待遇”为重点，大力发展军休事业，努力实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教”的“六有”目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。

（二）年度主要工作目标任务：对标五星级党组织建设要求，推进党建工作创新发展；加强沟通及时督促，推进鸿福楼项目运营工作；巩固成果不断完善，推进标准化建设提质升级；集智聚力严密筹划，组织第五届文化季活动；引进资源积极配合，推进军休小区社会化改造。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离休退休干部胜利休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数12人，年末实有人数11人。

第二部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算498.65万元，同比增加33.13万元，同比增长7.12%，收入包括：一般公共预算拨款498.65万元。支出包括：社会保障和就业支出232.70万元、卫生健康支出248.29万元、住房保障支出17.65万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算498.65万元，同比增加33.13万元，同比增长7.12%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入498.65万元，同比增加33.13万元，同比增长7.12%，增加的主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算498.65万元，基本支出预算260.44万元，占支出总预算52.23%，同比增加12.02万元，同比增长4.84%。项目支出预算238.21万元，占支出总预算47.77%，同比增加21.12万元，同比增长9.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出232.70万元，占支出总预算46.67%，同比增加11.02万元，同比增长4.97%，增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

2.卫生健康支出248.29万元，占支出总预算49.79%，同比增加21.74万元，同比增长9.60%，增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

3.住房保障支出17.65万元，占支出总预算3.54%，同比增加0.38万元，同比增长2.19%，增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算260.44万元，占支出总预算52.23%，同比增加12.02万元，同比增长4.84%。

2.项目支出预算238.21万元，占支出总预算47.77%，同比增加21.12万元，同比增长9.73%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算498.65万元，收入包括：一般公共预算拨款498.65万元。支出包括：社会保障和就业支出232.70万元、卫生健康支出248.29万元、住房保障支出17.65万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出498.65万元，其中：基本支出260.44万元，项目支出238.21万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.19万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于退休职工生活补助和退休职工公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.53万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳在编人员基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.77万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出183.21万元，其中：基本支出预算167.61万元，项目支出预算15.60万元。主要用于：用于人员经费和公用经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.47万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出236.82万元，其中：基本支出预算14.21万元，项目支出预算222.61万元。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助和特殊人员医补。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.65万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出260.44万元，其中：

（一）人员经费223.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.48万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.78万元，同比增加0.78万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算0.42万元，占政府采购预算53.85%，同比增加0.42万元，同比增长100%；分散采购预算0.36万元，占政府采购预算46.15%，同比增加0.36万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.78万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是离退休军休干部公务员医疗补助，预算支出222.61万元，通过一般公共预算安排支出222.61万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算36.85万元，同比增加0.24万元，同比增长0.66%，主要用于日常公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，车辆为机关事务管理局所有，用途划为：保障离退休干部用车。

第三部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。